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中山市供銷合作聯社2015年決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

中山市供銷合作聯社是全市供銷合作社的聯合組織，主要任務是：1.宣傳貫徹上級黨和政府有關農村經濟工作的方針政策，研究制定全市供銷合作社的發展戰略和發展規劃，指導供銷合作社的改革和發展；2.反映供銷合作社及其社員的意見和要求，維護供銷合作社及其社員的合法權益，協調供銷合作社與有關部門的關系；3.指導全市供銷合作社的業務活動，引導農民發展商品生產和有組織地進入市場，促進城鄉物資交流；4.指導全市供銷合作社開展對外經濟、貿易、技術交流，促進供銷合作經濟發展；5.代表全市供銷合作社參加省內外、國內外的經濟合作與交流活動；6.指導全市供銷合作社精神文明建設；7.承辦上級交辦的其他工作業務。

   根據單位的主要職能，我社內設5個科室，包括：辦公室、綜合業務科、人事教育科（加掛老干科）、審計科、財務科。

（二）人員構成情況

我社編制數23名，其中事業編制23名；在職人員22名，其中事業編制22名；離退休人員51名；臨時工2名。

（三）決算年度的主要工作任務

我社2015年度主要發展計劃及工作目標

1.對我社系統的部分土地、空置物業進行重建、改造，提升社有資產的價值，改變現有的經營業態。

2.推進供銷社現代流通服務體系建設，整合全系統農資、糧油副食品、日用消費品等經營網點，建立統一配送、統一管理、整體運營的營銷新網絡，實現全系統農資、糧油副食品、日用消費品經營的轉型升級。

3.進一步做好資產運營工作，強化社有資產監管，推進重點物業開發項目，實現全年社有資產持續保值增值的目標任務。

4.以煙花爆竹專用倉庫落成為契機，進一步加強煙花爆竹經營，擴大市場份額，打造安全便捷的煙花爆竹連鎖經營網絡。

(四）決算公開數據的單位數說明

由于我社下屬的單位全部是獨立經營、自負盈虧的企業法人，只有我市聯社本部是由市編辦核定的屬于人員經費為財政補助一類，收支兩條線管理的公益一類事業單位，因此本次公開的資料只有我市聯社本部的決算數據。

二、收入決算說明

   2015年收入決算1,244.52萬元，全部是一般公共預算財政撥款收入，沒有政府性基金收入及其他收入等。

三、支出決算說明

2015年支出決算1,244.52萬元，全部是一般公共預算財政撥款支出，沒有政府性基金支出及其他支出等。

2015年綜合收支1,244.52萬元與2014年相比，增加了315.74萬元，增長34%。其中：基本支出1,045.24萬元,增加169.51萬元，主要是2015年全國公務員工資改革帶來的我社在職、離退休人員工資變動的影響。項目支出199.28萬元，增加146.24萬元，增加的主要原因是我社代基層單位申報的粵財工（2014）578號2014年第六批服務業發展專項資金85萬元和粵財工（2015）459號中央財政2015年“新網工程”建設專項資金65萬元都在2015年通過我社劃付到基層單位。

2015年財政撥款支出1,244.52萬元比年初預算數增加了321.85萬元，增長34.88%。剔除了14年結轉到15年支出的85.44萬元后，實際增加了236.41萬元。增加的主要原因是上述提到的人員工資變動169.51萬元和代基層單位申請的65萬專項資金。

四、“三公”經費支出說明

2015年“三公”經費財政撥款支出共3.81萬元，比2014年減少1.63萬元，比年初預算減少1.59萬元，具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出零元，對比上年沒金額變化，跟年初預算數相同。我社全年未組織出國考察、培訓等活動。

2．公務用車購置及運行維護費支出零元,對比上年沒金額變化，跟年初預算數相同。我社沒有配備公務用車，不存在公務用車購置和運行維護費用開支。

3．公務接待費支出3.81萬元，比2014年減少1.63萬元，比年初預算減少1.59萬元。2015年，我社貫徹落實中央八項規定精神，減少與全國各省、市兄弟單位的交流活動，嚴控接待標準，使接待費用減少。2015年我社共發生國內公務接待16批次，接待271人次。

五、機關運行經費說明

2015年我社的機關運行經費支出78.14萬元，比2014年減少了2.83萬元，下降3.50%。主要是我社本著節約的原則，盡量減少不必要的開支。

六、政府采購的說明

2015年我社政府采購支出總額為8.98萬元，其中：政府采購貨物支出0.3萬元、政府采購服務支出8.68萬元。授予中小企業合同金額8.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.3萬元，占政府采購支出總額的3.34%。

七、國有資產占用的說明

 2015年我社的國有資產占用金額為零。

   八、相關問題的說明

1.關于預算績效評價的說明。2014年和2015年，我社都沒有達到預算績效評價標準、需要進行專家評審的項目。

2.相關名詞的解釋：

財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務（項）：指未單獨設項的其他財政事務方面的支出。

一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指未單獨設項的其他一般公共服務支出。

教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出：指部門安排的用于培訓的支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位開支的離退休經費。

商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）：指單位的基本支出。

商業服務業等支出（類）一般行政管理事務（款）其他商業流通事務支出（項）：指未單獨設項的其他用于商業流通事務方面的支出。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待支出）。

機關運行費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用戶物業管理費、交通費用以及其他費用等。

                                                                                    中山市供銷合作聯社

                                                                                       2016年9月20日