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2013年中山市供銷社項(xiàng)目支出決算說明

2013年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共135.19萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)支出（款）決算支出5.55萬元，比上年決算減少0.8萬元，主要項(xiàng)目有：集體企業(yè)報(bào)表工作經(jīng)費(fèi)4萬元；集體企業(yè)報(bào)表獎勵1.55萬元。紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）決算支出1.5萬元，是13年新增項(xiàng)目，主要項(xiàng)目為2012年度績效管理獎勵經(jīng)費(fèi)。其他一般公共服務(wù)支出（款）決算支出4.90萬元，比上年決算減少40.01萬元，主要原因是13年對人事管理的干部進(jìn)行培訓(xùn)，規(guī)模相對較小。主要項(xiàng)目有：干部培訓(xùn)費(fèi)2.92萬元；購置辦公設(shè)備1.98萬元。

2．農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）決算支出1.93萬元，與上年決算數(shù)持平，主要為扶貧工作經(jīng)費(fèi)1.93萬元。

3．資源勘探電力信息等事務(wù)（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）決算支出90萬元，是13年新增項(xiàng)目，主要項(xiàng)目為中山市安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金90萬元。

4．商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）決算支出31.31萬元，比上年決算增加3.15萬元，主要原因是當(dāng)中包括的項(xiàng)目比上年有所增加。主要項(xiàng)目有：預(yù)留會議經(jīng)費(fèi)2.7萬元；物業(yè)管理費(fèi)14萬元；廣東省供銷社系統(tǒng)平價(jià)商店建設(shè)和現(xiàn)代流通服務(wù)農(nóng)超對接專項(xiàng)資金2萬元；市重點(diǎn)調(diào)研課題7.96萬元；預(yù)留辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)1.79萬元；電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置費(fèi)2.86萬元。

                            中山市供銷合作聯(lián)社

                           二〇一四年九月二十八日

2013年中山市供銷社部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

中山市供銷合作聯(lián)社主要職能是：貫徹上級有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，促進(jìn)城鄉(xiāng)商品流通。

根據(jù)單位的主要職能我社內(nèi)設(shè)6個科室，包括：辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、人事教育科、審計(jì)監(jiān)察科、財(cái)務(wù)科。

（二）人員構(gòu)成情況

中山市供銷合作聯(lián)社編制數(shù)23名，其中依照公務(wù)員管理的事業(yè)編制23名；在職人員24名，其中事業(yè)人員23名，工勤人員1名；離退休人員39名；臨時(shí)工2名。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

 我社2013年度主要工作任務(wù)

1.進(jìn)一步做好資產(chǎn)運(yùn)營工作，強(qiáng)化社有資產(chǎn)監(jiān)管，推進(jìn)重點(diǎn)物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)全年社有資產(chǎn)持續(xù)保值增值的目標(biāo)任務(wù)。

2.推進(jìn)供銷社現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)，整合全系統(tǒng)農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，建立統(tǒng)一配送、統(tǒng)一管理、整體運(yùn)營的農(nóng)資經(jīng)營新網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)全系統(tǒng)農(nóng)資經(jīng)營的轉(zhuǎn)型升級。

3.繼續(xù)深化推進(jìn)平價(jià)糧油店建設(shè)，實(shí)現(xiàn)平價(jià)商店和農(nóng)家店并駕齊驅(qū)、經(jīng)濟(jì)效益和社會效應(yīng)雙贏的格局。

4.以煙花爆竹專用倉庫落成為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)煙花爆竹經(jīng)營，擴(kuò)大市場份額，打造安全便捷的煙花爆竹連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。

二、收入決算說明

2013年收入決算940.78萬元，全部是財(cái)政撥款收入。

三、支出決算說明

2013年支出決算940.78萬元，全部是財(cái)政撥款支出。

2013年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出805.59萬元，占85.56%，其中：工資福利支出475.74萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助248.34萬元，商品和服務(wù)支出81.51萬元；項(xiàng)目支出決算135.19萬元，占14.44%，主要支出項(xiàng)目有：集體企業(yè)報(bào)表工作經(jīng)費(fèi)4萬元；集體企業(yè)報(bào)表獎勵1.55萬元；2012年度績效管理獎勵經(jīng)費(fèi)1.5萬元；購置辦公設(shè)備（2013年）1.98萬元；干部培訓(xùn)費(fèi)2.92萬元；扶貧工作經(jīng)費(fèi)1.93萬元；中山市安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金90萬元；預(yù)留會議經(jīng)費(fèi)2.7萬元；物業(yè)管理費(fèi)14萬元；廣東省供銷社系統(tǒng)平價(jià)商店建設(shè)和現(xiàn)代流通服務(wù)農(nóng)超對接專項(xiàng)資金2萬元；市重點(diǎn)調(diào)研課題7.96萬元；預(yù)留辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)1.79萬元；電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置費(fèi)2.86萬元；。

                              中山市供銷合作聯(lián)社

                             二〇一四年九月二十五日

2013年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算說明

2013年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共12.31萬元，具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)支出零元。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出零元。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出12.31萬元，主要用于接待上級主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)和省、兄弟市及省外同行單位的業(yè)務(wù)交流等費(fèi)用。 

                                          中山市供銷合作聯(lián)社

                                            二〇一四年九月二十八日