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—— 2025年3月31日在港口鎮第十七屆

人民代表大會第十二次會議上

港口鎮黨委委員、副鎮長  易昊宏

各位代表：

　　我受鎮人民政府委托，現向大會報告我鎮2024年財政預算執行情況及2025年財政預算草案，請予審議，并請列席人員提出意見。

第一部分 2024年財政預算執行情況

　　2024年，是深入貫徹黨的二十大精神關鍵之年，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，我鎮財政工作按照積極的財政政策適度加力、提質增效要求，強化財政資源統籌，提升資金使用績效，兜牢基層“三保”底線，為全鎮高質量發展提供堅實財政保障。

　　剔除內部調入調出資金和上年結轉收入，2024年財政實現總收入8.28億元，完成年度預算77%。財政總支出8.60億元，完成年度預算78%。全年一般公共預算、政府性基金及其他財政專戶資金收支差額為-0.32億元。

　　一、2024年一般公共預算執行情況

　　（一）一般公共預算收入情況

　　全年實現6.33億元，完成年度預算73%。具體包括：

　　1. 一般公共預算本級收入4.82億元，完成年度預算154%。

　　2. 上級補助收入8717萬元，完成預算104%。其中均衡性轉移支付收入972萬元，政策性轉移支付收入594萬元，專項轉移支付補助收入7151萬元。

　　3. 調入資金6466萬元。其中：代管資金調入1800萬元，政府性基金調入7242萬元，沖減上年代管資金調入1500萬元，沖減上年其他調入1076萬元。

　　（二）一般公共預算支出情況

　　全年實現總支出6.75億元，完成年度預算77%。其中一般公共預算支出6.09億元，上解上級支出6565萬元。

　　（三）一般公共預算結余情況

　　全年收支結余-4167萬元，通過上年結轉收入彌補830萬元，通過財政專戶管理資金上年結余彌補3337萬元。

　　二、2024年政府性基金預算執行情況

　　（一）政府性基金預算收入情況

　　全年實現收入2.37億元，完成年度預算36%。具體包括：

　　1. 國有土地使用權出讓收入1.04億元；

　　2. 污水處理費收入1776萬元；

　　3. 上級補助收入85萬元；

　　4. 地方政府專項債務轉貸收入0.99億元；

　　5. 超長期特別國債轉移支付收入1500萬元。

　　（二）政府性基金預算支出情況

　　全年總支出2.41億元，完成年度預算36%。其中政府性基金預算支出1.69億元，調出資金7242萬元。

　　三、其他財政專戶資金收支情況

　　2024年其他財政專戶資金收入2284萬元，其他財政專戶資金支出1888萬元（含本期調出到總預算賬1800萬元，沖減上年調出資金到總預算賬1500萬元），本年收支結余396萬元。2024年因清理其他應付款等增加結余0.29億元，2024年年末累計結余-0.71億元。

　　四、2024年政府債務情況

　　（一）政府債券基本情況

　　1. 新增情況：2024年我鎮新增專項債券0.99億元。

　　2. 余額情況：截至2024年底，我鎮地方政府債券余額9.15億元，其中政府一般債券余額1.25億元，政府專項債券余額7.90億元。政府債券余額比2023年末增加0.99億元。

　　（二）債務還本付息情況

　　我鎮嚴格落實債務償還計劃，將債務還本付息列入相應預算體系安排。全年統籌安排2096萬元，用于地方政府債務還本付息及發行費。

　　五、其他事項說明

　　截至2023年年末，財政專戶管理資金結余為5070萬元，本年一般公共預算及政府性基金收支相抵后減少財政專戶管理資金結余4611萬元，2024年年末財政專戶管理資金累計結余456萬元。

　　六、2024年財政主要工作

　　（一）全力組織抓好收入，挖潛力、強爭取，努力增加財政綜合保障能力

　　一是狠抓財政收入不放松。在財政運行緊平衡的情況下，把穩增長擺在突出位置，強化各部門主體責任，加強財政收入分析研究，強化稅源管控，拓寬非稅收入增收渠道，積極盤活現有資產、資源，持續抓好收入征收管理。二是積極向上爭資。搶抓增發國債和超長期特別國債政策機遇，全力爭取上級資金支持，增加可用財力。2024年度已獲新增專項債券9880萬元，超長期國債1500萬元，有力地支持了我鎮項目建設和社會經濟發展資金需求。

　　（二）全面落實各項財政政策，興產業、賦動能，奮力推動經濟高質量發展

　　堅持擴投資、促消費齊頭并進，大力提振市場信心。一是投入2384萬元用于深入推進低效工業園升級改造和土地資源開發利用，不斷優化營商環境，通過以商招商、協會招商、產業鏈招商和敲門招商等多種招商形式，實現簽約招商引資項目31個，簽約總投資額超45億元。二是投入200萬元助力消費提升活力，開展購車促消費活動，拉動消費近億元，并舉辦美食嘉年華、集市、露營等系列配套活動，有效地提振新能源汽車行業發展信心，培育壯大消費增長新動能。三是深入貫徹“百千萬工程”，積極統籌各類財政資金資源，高質量完成第五次全國經濟普查，推進港福路北段、福田十路等道路建設，大力提升城鎮顏值和品質。

　　（三）全心全意為民理財，增投入、強保障，持續提升群眾幸福感獲得感

　　堅持保障和改善民生，著力打造高品質生活。2024年全鎮民生支出4.11億元。認真落實黨政機關習慣過“緊日子”的要求，堅持“小錢小氣、大錢大方”，把寶貴的財政資金用在發展緊要處、民生急需上。一是優化教育資源供給，投入1.86億元，支持改善辦學條件，擴大優質教育資源供給。二是均衡醫療衛生服務，投入3478萬元，主要用于公共衛生服務、醫療服務與保障能力建設，不斷提升醫療保障和公共服務能力。三是健全社會保障體系，投入1億元，支持落實各項就業補助政策、城鄉困難群眾基本生活補貼，確保殘疾人補貼、各項擁軍優屬政策等落實到位。四是全力推進污染防治和生態環境建設，投入8493萬元用于污水處理廠三期工程、城鎮污水管網工程以及農村污水治理工程等項目。五是推動平安港口建設，投入7294萬元加強社會治安防治，深化交通安全綜合治理，不斷提升群眾安全感。

　　（四）切實加強預算管理，嚴法度、講績效，不斷提高依法理財能力

　　一是預算績效理念貫穿財政資金全過程。堅持“花錢必問效、無效必問責”，績效目標管理范圍擴大到所有鎮級財政安排的項目支出。加強績效評價結果應用，將評價結果作為調整支出結構、完善財政政策和科學安排預算的重要依據。二是不斷提升財政評審效能。將預結算評審實質性嵌入預算管理鏈條，全面梳理評審業務流程、管理制度，進一步規定評審流程，著力壓減無效或不必要支出，今年財審共核減金額463.16萬元，積極發揮財政評審的節支增效作用。三是嚴肅財經紀律。深入貫徹落實中辦、國辦關于進一步加強財會監督工作的意見，切實履行財政監督主體責任，積極發揮財政評審、績效評價、財會監督、采購監管作用，加強源頭治理，加大財政監督力度，確保財政資金安全規范使用。

第二部分 2025年財政預算草案

　　2025年預算編制的基本原則：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，聚焦鎮黨委、政府重點工作，推進積極的財政政策適度加力、提質增效，深化預算管理制度改革，持續做好“三保”保障和債務風險防范工作，不斷增強財政自給和保障能力，為建設現代化“高端產城、活力港口”貢獻財政力量。

　　2025年預算收支編制情況說明如下：

　　一、一般公共預算

　　（一）收入方面

　　一般公共預算總收入為9.82億元，包括：

　　1．一般公共預算本級收入3.54億元，其中稅收分成收入2.20億元，非稅收入1.34億元；

　　2．上級補助收入3639萬元；

　　3．調入資金5.68億元；

　　4. 上年結轉收入2404萬元。

　　（二）支出方面

　　 按照以收定支，相應安排2025年一般公共預算總支出9.82億元，同比增加11%。其中一般公共預算支出9.09億元，一般債務還本支出1847萬元，上解上級支出5500萬元。

　　二、政府性基金預算

　　（一）收入方面

　　2025年政府性基金預算總收入7.73億元，其中，國有土地使用權出讓收入7.42億元，污水處理費收入2100萬元，上年結轉收入1028萬元。

　　（二）支出方面

　　2025年政府性基金預算總支出7.72億元，其中，政府性基金預算支出2.04億元，調出資金5.68億元。

　　三、其他財政專戶資金預算

　　2025年其他財政專戶資金預算收入1650萬元，其中，教育收費收入220萬元，醫療服務收入260萬元，其他服務性收入955萬元，上年結轉收入215萬元。安排其他財政專戶資金預算支出1638萬元。

　　四、“三保”預算支出計劃

　　按照省編報口徑，2025年初全鎮安排“三保”預算支出合計3.05億元，其中保工資2.22億元，保運轉0.11億元，保基本民生支出0.72億元。

　　五、政府債券2025年新增計劃

　　?專項債作為積極財政政策工具，2025年1月我鎮共成功申請提前批專項債1780萬元，計劃用于支持農污治理、尾水治理和西街路建設項目。接下來鎮財政和經科部門將一如既往積極向上級申請專項債和特別國債，推動鎮內重大建設項目落地，支持我鎮經濟發展。我鎮將加快支出進度，盡快形成實物工作量。

　　六、2025年度財政工作思路

　　2025年是“十四五”規劃收官之年，我鎮財政工作堅持以改革開放為動力，確保實現“三保”及各項重點項目支出的需求，為加快高質量發展提供堅實財政保障。

　　（一）聚焦抓好組織收入，實現全面推進、多點突破，推動財政保障能力更上新臺階

　　堅持依法征收和強化征管并重，著力提升收入質量，實現2025年財政收入增長的預期目標。一是把握收入節奏，加強與各部門溝通協調，繼續加大欠稅清繳力度，挖掘租賃稅稅源，積極推動國有土地出讓，督促加快智慧停車等項目，著力促進地方財政收入的可持續增長。二是緊密結合2025年中央投資投向和國債項目支持領域，綜合考量我鎮償還能力和實際需求，科學爭取上級債券資金，積極支持我鎮經濟建設和社會發展。

　　（二）聚焦增進民生福祉，注重急民所需、解民所憂，推動公共服務水平更上新臺階

　　堅定“以人民為中心”的服務理念不動搖，盡力而為、量力而行，將財政資金更多向民生領域傾斜，加力推進群眾生活品質提升突破。安排2.64億元支持教育事業發展，提高義務教務經費保障水平。安排1.03億元扎實做好社會保障和就業工作，促進穩定和擴大就業。安排3724萬元提高醫療公共服務水平，促進公共衛生服務可持續發展。安排1.09億元用于全力保障平安港口建設，健全我鎮安全保障體系。

　　（三）聚焦財政管理改革，奮力開拓創新、勇奪一流，推動財政治理效能更上新臺階

　　一是深化預算績效管理。全面推進成本預算績效管理改革，推動事前績效評估、成本預算績效分析和預算管理深度融合，加強重點領域成本管控，進一步強化結果應用，促進財政資金配置效率有效提高。二是深入推進零基預算管理改革。以實際支出需求為導向，以項目績效為核心，以提高執行率為保障，結合財力狀況，在綜合平衡的基礎上編制預算，從編制申報、預算執行和績效考核各個環節確保資金精準配置。三是持續嚴肅財政紀律。以“數字財政”為契機，落實全省財政數據“一盤棋”“一張網”要求，加大財政監督力度，不斷提升財政管理現代化水平。

　　各位代表，新的一年，財政工作面臨的任務更加艱巨，責任十分重大。財政部門將以更加務實的作風、更加有為的擔當，扎實推進財政各項工作，為推進港口現代化建設提供堅實的財政保障！

　　本報告附表：

　　1．港口鎮2024年一般公共預算執行情況表

　　2．港口鎮2024年政府性基金預算執行情況表

　　3．港口鎮2024年其他財政專戶資金預算執行情況表

　　4．港口鎮2025年一般公共預算收支預算表

　　5．港口鎮2025年政府性基金收支預算表

　　6．港口鎮2025年其他財政專戶資金預算表

　　7. 港口鎮2025年一般公共預算“三公”經費表