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第一部分 2024年1—7月預算執行情況
今年以來，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，我鎮財政錨定全年目標任務，細化工作舉措，堅持穩中求進工作總基調，推動積極的財政政策適度加力、提質增效，優化財政支出結構，增強財政可持續性，為建設現代化“高端產城、活力港口”提供堅實財政保障。
一、1-7月一般公共預算執行情況
（一）一般公共預算收入33007萬元，完成年初預算109%，其中：稅收分成收入18619萬元，完成年初預算81%，非稅收入14388萬元，完成年初預算198%。
（二）上級補助收入5308萬元，完成年初預算96%。
（三）沖減從代管資金調入資金1000萬元。
（四）一般公共預算支出35386萬元，完成年初預算43%。具體支出完成情況見下表：
（五）上解上級支出2842萬元，包括計提交通建設專項資金、計提援疆援藏專項資金等支出。
二、1-7月政府性基金預算執行情況
（一）政府性基金預算收入情況
1-7月實現收入11991萬元，完成年初預算19%，具體包括：
1.土地出讓收入4922萬元。
2.污水處理費收入978萬元。
3.上級補助收入31萬元。
4.地方政府專項債務轉貸收入6060萬元。
（二）政府性基金預算支出情況
1-7月實現支出8356萬元，完成年初預算13%，其中：城鄉社區支出2813萬元，完成年初預算30%，專項債務付息支出1252萬元，完成年初預算50%，其他支出4291萬元，完成年初預算281%。
三、1-7月財政專戶收支預算執行情況
（一）財政專戶收入1217萬元，完成年初預算90%，其中：其他財政專戶資金收入1173萬元，專用基金收入44萬元。
（二）財政專戶支出654萬元，完成年初預算48%，其中：其他財政專戶資金支出610萬元，專用基金支出44萬元。
（三）沖減調出資金到總預算賬1000萬元。
四、1-7月政府債務情況
（一）政府債券新增情況
2024年1-7月我鎮申請專項債券6060萬元。
（二）債券還本付息情況
我鎮嚴格落實債務償還計劃，將債務還本付息列入相應預算體系安排。全年統籌安排3000萬元，用于地方政府債務還本付息及發行費。
（三）債券余額情況
截至2024年7月，我鎮地方政府債券余額8.77億元，其中：政府一般債券余額1.25億元，政府專項債券余額7.52億元。政府債券余額比2023年末增加0.61億元。
五、1-7月財政主要工作開展情況
（一）穩字當頭、協同發力，算好“收入管理”賬。一是樹立收入“一盤棋”的理念。加強與各部門協調聯動和數據共享，強化財政收入分析研究，確保各項增收舉措落到實處。二是加強稅收收入分析研判。加強對現行稅源摸查對比，了解掌握重點行業、重點產業納稅情況和變化動向，積極開拓稅源，對重點稅源、零星稅源齊抓共管。三是加強非稅收入日常監管和分析研判。積極盤活存量政府現有資產、資源，挖掘非稅收入潛力，提高我鎮國有資產資源使用效益。1-7月鎮級非稅系統完成收入5509萬元。四是積極向上爭取專項債券資金支持，進一步增加我鎮可用財力。1-7月已申報農村生活污水治理項目等8個專項債券項目，目前已獲批專項債券資金6060萬元。
（二）保障民生、服務大局，過好緊日子。一是始終堅持“嚴”和“緊”的主基調不放松。把過緊日子作為長期堅持的方針政策，嚴控一般性、非必要非急需等支出。嚴格按照“三保”支出優先原則，統籌合理安排財政支出，確保“三保”支出預算不留缺口。二是兜牢底線保民生。持續做好常態化財政資金直達機制工作，1-7月已收到中央直達資金3070.61萬元，累計支出1470.83萬元，優先保障低保對象、特困人員等困難群眾基本生活，推進基礎教育優質均衡發展，改善農村人居環境，不斷提升服務民生的溫度。三是持續保障重點項目實施，大力推進“百千萬工程”。投入1893萬元用于污水管網改造工程、沙港公路污水主干管（余慶二路至中山港大橋段）工程，持續推進水污染治理。投入1960萬元用于港口鎮污水處理有限公司三期工程、中山市港口鎮暗涵整治工程，全面開展城鎮雨污分流管網改造。投入1400萬元用于農村人居環境綜合整治項目和港口鎮農村生活污水治理項目，深入推進農村人居環境整治工作。投入707萬元用于港口鎮興港北路（興港中路至淺水湖橋南段）改造工程、港口鎮勝隆西路提升工程，全力推進我鎮基礎設施建設。投入100萬元用于港口鎮中心幼兒園消防水池、泵房、發電機房工程，提升學前教育服務水平和服務能力。
（三）監管有力、講求績效，算好“長遠發展”賬。一是加大財政監管力度。強化對重大專項監督和重點領域會計監督，確保重大政策項目財力可持續、績效有保障、風險可控制。進一步深化零基預算改革，做到剛性項目“應保盡保”、其他項目“講求績效”，進一步優化政府資源配置。二是優化預算績效管理。深入推進事前績效評估和績效目標評審相結合的預算源頭管理，開展部門重點項目績效運行監控，深化監控和評估結果運用，1-7月核減資金350.06萬元，堅決削減低效無效支出，提高財政資金使用效益。
各位代表、同志們，當前財政運行還存在許多困難和問題，主要表現在：財政收入增長乏力，保障民生等剛性支出不斷增加，財政收支形勢依然嚴峻等。下一階段，我們將積極采取有效措施加以解決，促進財政健康平穩可持續運行。
第二部分 港口鎮2024年財政預算調整方案（草案）
根據預算法、預算法實施條例有關規定，結合新增債務及預算收支變動情況，現將2024年預算調整情況報告如下：
一、一般公共預算調整情況
（一）一般公共預算總收入由年初預算的87387萬元調整為87696萬元，增加309萬元。具體包括：
1.非稅收入調增1000萬元。
2.上級補助收入調增2859萬元，其中：調增專項轉移支付收入2387萬元、均衡性轉移支付收入472萬元。
3.因土地出讓不及預期，調減從政府性基金預算調入資金3550萬元。
（二）一般公共預算總支出由年初預算87367萬元調整至87637萬元，調增270萬元，具體包括：
1.一般公共預算支出調減100萬元，其中：調減一般公共預算支出2487萬元，調增專項轉移支付支出2387萬元。
2.調增稅收分成前扣費支出370萬元。
（三）一般公共預算結余調整情況。根據調整后的收支情況，一般公共預算結余由年初預算20萬元調整為59萬元。
二、政府性基金預算調整情況
（一）政府性基金預算總收入由年初64329萬元調整為67716萬元，調增3387萬元。主要包括：
1.調減土地出讓收入2700萬元。
2.調增專項債券轉貸收入6060萬元。
3.調增上級補助收入27萬元。
（二）政府性基金預算總支出從年初的64231萬元調整為67599萬元，調增3368萬元。
1.城鄉社區支出調增831萬元。
2.其他支出增加6087萬元，主要是專項債券支出。
3.調減調出資金支出3550萬元。
（三）政府性基金預算結余情況。根據調整后的收支情況，政府性基金結余年初預算由98萬元調整為117萬元。
三、財政專戶預算調整情況
財政專戶預算總收入由年初1356萬元調整為1904萬元，調增548萬元。財政專戶預算總支出從年初的1349萬元調整為1897萬元，調增548萬元。
附件：1．港口鎮2024年一般公共預算收支預算調整表
2．港口鎮2024年政府性基金收支預算調整表
3．港口鎮2024年財政專戶收支預算調整表
4．港口鎮2024年“三公”經費預算調整表
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