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　　2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財政工作堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，實施加力提效、注重精準、更可持續(xù)的積極財政政策，強化財政資源統(tǒng)籌，多渠道盤活政府資源資產(chǎn)資金，嚴格落實黨政機關過緊日子要求，全力保障重點支出，提高資金使用效益，財政運行總體平穩(wěn)。

　　一、2023年全鎮(zhèn)財政收支決算情況

　　（一）一般公共預算收支決算情況

　　1.一般公共預算收入

　　全年實現(xiàn)收入7.07億元，完成年度預算78%。具體包括：

　　（1）一般公共預算本級收入4.11億元，完成預算130%。其中稅收分成收入2.53億元，完成預算108%（含提前下?lián)芏愂辗殖?050萬元，剔除后完成預算103%）；非稅收入1.58億元，完成預算196%。

　　（2）上級補助收入1.58億元，完成預算192%。其中：均衡性轉移支付收入5089萬元，政策性轉移支付收入594萬元，專項轉移支付補助收入1.01億元。

　　（3）再融資債券（一般債券）轉貸收入2185萬元。

　　（4）調(diào)入資金1.16億元。其中代管資金調(diào)入6800萬元，政府性基金調(diào)入3311萬元，其他調(diào)入1521萬元。

　　2.一般公共預算支出

　　全年實現(xiàn)總支出7.79億元，完成年度預算85%。其中：一般公共預算支出6.90億元，上繳上級支出8845萬元，其中債券還本支出2185萬元、稅收分成上解支出6660萬元。

　　3.一般公共預算結余情況

　　全年收支結余-7172萬元，通過上年結轉收入彌補976萬元，通過財政專戶管理資金上年結余彌補6196萬元。

　　（二）政府性基金預算收支決算情況

　　1.政府性基金預算收入

　　全年實現(xiàn)收入3.17億元，完成年度預算38%。具體包括：

　　（1）國有土地使用權出讓收入6767萬元；

　　（2）污水處理費收入2218萬元；

　　（3）上級補助收入95萬元；

　　（4）地方政府專項債務轉貸收入2.26億元。

　　2.政府性基金預算支出

　　全年總支出3.02億元，完成年度預算36%。其中政府性基金支出2.26億元，調(diào)出資金3311萬元，上繳上解債券還本支出4286萬元。

　　3.政府性基金結余情況

　　2023年實現(xiàn)收支結余1472萬元。

　　（三）其他財政專戶資金收支決算情況

　　2023年其他財政專戶資金收入3250萬元，其他財政專戶資金支出2313萬元（含調(diào)出資金到總預算賬600萬元），本年收支結余937萬元，2022年末累計結余975萬元，2023年因清理其他應收款及承接債務減少結余1.23億元，2023年末累計結余-1.04億元。

　　（四）2023年政府債務情況

　　1.政府債券新增情況

　　2023年我鎮(zhèn)新增專項債券1.83億元，新增再融資一般債券2185萬元，新增再融資專項債券4286萬元，以上合計新增債券2.48億元。

　　2.債券還本付息情況

　　我鎮(zhèn)嚴格落實債務償還計劃，將債務還本付息列入相應預算體系安排。全年統(tǒng)籌安排8804萬元，用于地方政府債務還本付息及發(fā)行費。

　　3.債券余額情況

　　截至2023年底，我鎮(zhèn)地方政府債券余額8.16億元，其中：政府一般債券余額1.25億元，政府專項債券余額6.91億元。政府債券余額比2022年末增加1.83億元。

　　（五）鎮(zhèn)本級“三公”經(jīng)費情況

　　2023年鎮(zhèn)級部門一般公共預算“三公”經(jīng)費決算數(shù)合計152萬元，較上年決算減少14萬元，降幅8%，主要原因為落實過緊日子要求，從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費，減少公務用車購置支出。

　　二、預算調(diào)整情況

　　 （一）一般公共預算調(diào)整情況

　　1.一般公共預算總收入由年初預算的91226萬元調(diào)整為91918萬元，增加692萬元。具體包括：

　　（1）稅收分成收入調(diào)減1500萬元，減收原因主要是土地增值稅清算收入下降。

　　（2）因土地出讓不及預期，調(diào)減從政府性基金預算調(diào)入資金6000萬元，同時為增大財力調(diào)配，調(diào)增從財政專戶預算調(diào)入資金600萬元。

　　（3）上級補助收入調(diào)增6090萬元，其中調(diào)增專項轉移支付收入5994萬元、均衡性轉移支付收入96萬元。

　　（4）因成功申請再融資一般債券，相應調(diào)增一般債券轉貸收入1500萬元。

　　（5）補充下達上年結轉指標，相應增加上年結轉收入2.29萬元。

　　2.一般公共預算總支出由年初預算90247萬元調(diào)整至91877萬元，調(diào)增1630萬元。

　　（1）一般公共預算支出由年初預算84247萬元調(diào)整為84409萬元，調(diào)增162萬元。調(diào)整原因：一是大力優(yōu)化支出結構，確保收支平衡，調(diào)減一般公共預算支出5834萬元；二是新增專項轉移支付收入調(diào)增支出5994萬元；三是補充下達上年結轉指標，相應增加支出2.29萬元。

　　（2）調(diào)增上解上級支出1768萬元。其中稅收分成前扣費支出增加268萬元、再融資一般債券用于還本支出增加1500萬元。

　　（3）調(diào)減債務還本支出（鎮(zhèn)）300萬元。

　　3.一般公共預算結余調(diào)整情況。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，一般公共預算結余由年初預算979萬元調(diào)整為41萬元。

　　（二）政府性基金預算調(diào)整情況

　　1.政府性基金預算總收入由年初71818萬元調(diào)整為84992萬元，調(diào)增13174萬元。主要包括：

　　（1）調(diào)減土地出讓收入10500萬元。

　　（2）因新增專項債券和再融資專項債券，調(diào)增專項債券轉貸收入23585萬元。

　　（3）因新增上級專項轉移支付收入，調(diào)增上級補助收入89萬元。

　　2.政府性基金預算總支出從年初的70410萬元調(diào)整為84947萬元，調(diào)增14537萬元。

　　（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減2837萬元，主要是征地補償支出減少3056萬元。

　　（2）調(diào)增上解上級支出1500萬元，原因是再融資專項債券用于還本支出增加1500萬元。

　　（3）其他支出增加22174萬元，原因是新增專項債券安排支出22085萬元以及新增上級專項轉移支付安排支出89萬元。

　　（4）調(diào)減調(diào)出資金支出6000萬元。

　　（5）調(diào)減債務還本支出（鎮(zhèn)）300萬元。

　　3.政府性基金預算結余情況。根據(jù)調(diào)整后的收支情況，政府性基金結余年初預算由1408萬元調(diào)整為45萬元。

　　三、2023年財政主要工作

　　2023年，鎮(zhèn)財政堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，加強預算管理，優(yōu)化支出結構，兜牢民生底線，強化財政監(jiān)督，財政運行總體平穩(wěn)。

　　（一）強化財政收支管理，持續(xù)提升資金使用效益

　　一是狠抓財政收入不放松。圍繞年初預算目標，加強與各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動和數(shù)據(jù)共享，強化財政收入分析研究，深挖增收潛力，積極盤活現(xiàn)有資產(chǎn)、資源，通過盤活轉讓物業(yè)經(jīng)營權、推進“智慧停車”等項目增加財政收入1.37億元。二是落實政府過緊日子要求，把牢預算管理、資產(chǎn)配置、政府采購等關口，大力壓減一般性支出，騰挪財力優(yōu)先保障“三保”支出和重點支出。三是加強與上級部門溝通對接，積極爭取上級補助資金。2023年度實現(xiàn)一般公共預算上級補助收入1.58億元，增長35%，涉及鄉(xiāng)村振興、基本公共衛(wèi)生服務、義務教育等多個領域。四是大力爭取專項債券資金。2023年度已獲新增專項債券1.83億元，為全鎮(zhèn)基礎設施建設提供有力的資金保障。

　　（二）穩(wěn)增長促消費，推動經(jīng)濟高質量發(fā)展

　　一是搶抓發(fā)展機遇，激發(fā)市場活力，深入推進低效工業(yè)園改造，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，發(fā)放“三舊”改造新建工業(yè)廠房專題項目獎勵資金1181萬元，提高土地利用效率和效益，促進產(chǎn)業(yè)轉型升級和經(jīng)濟高質量發(fā)展。二是充分發(fā)揮消費對經(jīng)濟拉動作用，投入惠民促銷節(jié)活動經(jīng)費230萬元，舉辦新能源汽車節(jié)、美食文化節(jié)等一系列展銷活動，提升市場主體參與積極性，激發(fā)消費熱情、提振消費信心。三是充分發(fā)揮財政職能，加大經(jīng)濟普查工作經(jīng)費保障力度，全方位支持推進第五次全國經(jīng)濟普查各項工作順利開展。四是聚焦“百千萬工程”，積極統(tǒng)籌各類財政資金資源，推動美麗圩鎮(zhèn)示范項目建設，美化亮化商業(yè)綜合體和港福路宵夜街，提升重要交通節(jié)點形象，扎實推進我鎮(zhèn)“百千萬工程”穩(wěn)步實施。

　　（三）聚力均衡發(fā)展，增強人民群眾福祉

　　一是堅持教育為本，撥付2.37億元用于公辦學校正常運轉及公辦幼兒園辦學，投入1142萬元用于教育基礎設施建設、增加公辦學位和深化集團化辦學，支持教育高質量發(fā)展。二是加強生態(tài)文明建設，打好水污染治理攻堅戰(zhàn)，投入1.54億元專項債券用于污水處理廠三期工程、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程以及農(nóng)村污水治理工程等項目。三是投入476萬元支持完善社會保障和就業(yè)體系，落實落細各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。四是強化社會救助，發(fā)放民政救助資金852萬元，用于困難群體基本生活保障。發(fā)放殘疾人補貼及優(yōu)撫對象補助792萬元，落實雙擁政策。五是投入5001萬元支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生服務，提升醫(yī)療保障水平。六是投入9930萬元用于公共安全、消防及應急管理領域，深化平安港口建設。七是提升路域環(huán)境，投入2400萬元專項債券用于興港北路改造工程和勝隆西路提升工程，不斷增強人民獲得感和幸福感。

　　（四）著力完善體制機制，持續(xù)提升財政治理效能

　　一是持續(xù)深化預算績效管理改革。堅持“花錢必問效、無效必問責”的理念，將績效管理范圍覆蓋至各預算單位和所有財政資金。加強績效評價結果應用，將評價結果作為調(diào)整支出結構、完善財政政策和科學安排預算的重要依據(jù)。二是持續(xù)提升財政評審效能。將預結算評審實質性嵌入預算管理鏈條，嚴格按照相關文件要求開展審核工作，用制度規(guī)范評審流程，著力壓減無效或不必要支出，推動財政資金使用效益有效提高。三是規(guī)范財經(jīng)秩序。嚴格開展財經(jīng)紀律專項整治，聚焦減稅降費、基層“三保”、地方政府債務等9個領域，嚴肅查處有令不行、有禁不止等違法違規(guī)行為，持續(xù)規(guī)范財政行為。

　　今后，鎮(zhèn)政府將圍繞全鎮(zhèn)高質量發(fā)展首要任務，在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導，積極增加可統(tǒng)籌的財力，扎實挖掘可持續(xù)發(fā)展的潛力，不斷增強防控風險的能力，為建設現(xiàn)代化“高端產(chǎn)城、活力港口”貢獻更大財政力量！