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　　港口鎮2023年財政預算執行情況及2024年財政預算草案報告

　　第一部分 2023年財政預算執行情況

　　2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，我鎮財政工作堅持穩中求進工作總基調，實施加力提效、注重精準、更可持續的積極財政政策，加強財政資源統籌，不斷強化財政收支管理，為全鎮經濟社會發展提供了堅實的財政保障。

　　剔除內部調入調出資金和上年結轉收入，2023年財政實現總收入9.41億元，完成年度預算74%。財政總支出10.65億元，完成年度預算82%。全年一般公共預算、政府性基金及其他財政專戶資金收支差額為-1.24億元。

　　一、2023年一般公共預算執行情況

　　（一）一般公共預算收入情況

　　全年實現收入7.07億元，完成年度預算78%。具體包括：

　　1．一般公共預算本級收入4.11億元，完成預算130%。其中稅收分成收入2.53億元，完成預算108%（含提前下撥稅收分成1050萬元，剔除后完成預算103%）；非稅收入1.58億元，完成預算196%。

　　2．上級補助收入1.58億元，完成預算192%。其中均衡性轉移支付收入5089萬元，政策性轉移支付收入594萬元，專項轉移支付補助收入1.01億元。

　　3．再融資債券（一般債券）轉貸收入2185萬元。

　　4. 調入資金1.16億元。其中：代管資金調入6800萬元，政府性基金調入3311萬元，其他調入1521萬元。

　　（二）一般公共預算支出情況

　　全年實現總支出7.79億元，完成年度預算85%。其中一般公共預算支出6.9億元，上繳上級支出8845萬元,其中債券還本支出2185萬元、稅收分成上解支出6660萬元。

　　（三）一般公共預算結余情況

　　全年收支結余-7172萬元，通過上年結轉收入彌補976萬元，通過財政專戶管理資金上年結余彌補6196萬元。

　　二、2023年政府性基金預算執行情況

　　（一）政府性基金預算收入情況

　　全年實現收入3.17億元，完成年度預算38%。具體包括：

　　1．國有土地使用權出讓收入6767萬元；

　　2．污水處理費收入2218萬元；

　　3．上級補助收入95萬元；

　　4．地方政府專項債務轉貸收入2.26億元。

　　（二）政府性基金預算支出情況

　　全年總支出3.02億元，完成年度預算36%。其中政府性基金支出2.26億元，調出資金3311萬元，上繳上解債券還本支出4286萬元。

　　（三）政府性基金結余情況

　　全年實現收支結余1472萬元。

　　三、其他財政專戶資金收支情況

　　2023年其他財政專戶資金收入3250萬元，其他財政專戶資金支出2313萬元（含調出資金到總預算賬600萬元），本年收支結余937萬元。2022年末累計結余975萬元，2023年因清理其他應收款及承接債務減少結余1.23億元，2023年末累計結余-1.04億元。

　　四、2023年政府債務情況

　　（一）政府債券新增情況

　　2023年我鎮新增專項債券1.83億元、新增再融資一般債券2185萬元，新增再融資專項債券4286萬元，以上合計新增債券2.48億元。

　　（二）債券還本付息情況

　　我鎮嚴格落實債務償還計劃，將債務還本付息列入相應預算體系安排。全年統籌安排8804萬元，用于地方政府債務還本付息及發行費。

　　（三）債券余額情況

　　截至2023年底，我鎮地方政府債券余額8.16億元，其中政府一般債券余額1.25億元，政府專項債券余額6.91億元。政府債券余額比2022年末增加1.83億元。

　　五、其他事項說明

　　2022年末按照市年終結轉工作要求，一般公共預算結余和政府性基金結余統一結轉到財政專戶管理資金結余科目反映，截至2022年末，財政專戶管理資金結余為1.08億元，本年一般公共預算及政府性基金收支相抵后減少財政專戶管理資金結余5699萬元，2023年末財政專戶管理資金累計結余5070萬元。

　　六、2023年財政主要工作

　　（一）強管理保運行，持續提升資金使用效益

　　一是狠抓財政收入不放松。圍繞年初預算目標，加強與各部門協調聯動和數據共享，強化財政收入分析研究，深挖增收潛力，積極盤活現有資產、資源，通過盤活轉讓物業經營權、推進“智慧停車”等項目增加財政收入1.37億元。二是落實政府過“緊日子”的要求，把牢預算管理、資產配置、政府采購等關口，大力壓減一般性支出，騰挪財力優先保障“三保”支出和重點支出。三是加強與上級部門溝通對接，積極爭取上級補助資金。2023年度實現一般公共預算上級補助收入1.58億元，增長35%，涉及鄉村振興、基本公共衛生服務、義務教育等多個領域。四是大力爭取專項債券資金。2023年度已獲新增專項債券1.83億元，為全鎮基礎設施建設提供有力的資金保障。

　　（二）穩增長促消費，推動經濟高質量發展

　　搶抓發展機遇，激發市場活力，深入推進低效工業園改造，拓展產業發展空間，發放“三舊”改造新建工業廠房專題項目獎勵資金1181萬元，提高土地利用效率和效益，促進產業轉型升級和經濟高質量發展。充分發揮消費對經濟拉動作用，投入惠民促銷節活動經費230萬元，舉辦新能源汽車節、美食文化節等一系列展銷活動，拉動市場主體參與度，激發消費熱情、提振消費信心。充分發揮財政職能，加大經濟普查工作經費保障力度，全方位支持推進第五次全國經濟普查各項工作順利開展。聚焦“百千萬工程”，積極統籌各類財政資金資源，推動美麗圩鎮示范項目建設，美化亮化商業綜合體和港福路宵夜街，提升重要交通節點形象，助力我鎮“百千萬工程”穩步實施。

　　（三）重均衡惠民生，增強人民群眾福祉

　　堅持教育為本，撥付2.37億元用于公辦學校正常運轉及公辦幼兒園辦學，投入1142萬元用于教育基礎設施建設、增加公辦學位和深化集團化辦學，支持教育高質量發展。加強生態文明建設，打好水污染治理攻堅戰，投入1.54億元專項債券用于污水處理廠三期工程、城鎮污水管網工程以及農村污水治理工程等項目。支持完善社會保障和就業體系，投入476萬元落實落細各項就業創業政策。強化社會救助，落實雙擁等政策，發放民政救助資金852萬元，發放殘疾人補貼及優撫對象補助792萬元。支持衛生健康事業發展，投入5001萬元用于開展醫療衛生服務，提升醫療保障水平。深化平安港口建設，投入9930萬元用于公共安全、消防及應急管理領域。提高城市品位，投入2400萬元專項債券用于興港北路改造工程和勝隆西路提升工程，不斷增強人民獲得感和幸福感。

　　（四）全鏈條優體制，持續提升財政治理效能

　　一是加強績效管理。堅持“花錢必問效、無效必問責”的理念，將績效管理范圍覆蓋至各預算單位和所有財政資金。加強績效評價結果應用，將評價結果作為調整支出結構、完善財政政策和科學安排預算的重要依據。二是持續提升財政評審效能。將預結算評審實質性嵌入預算管理鏈條，嚴格按照相關文件要求開展審核工作，用制度規范評審流程，著力壓減無效或不必要支出，推動財政資金使用效益有效提高。三是規范財經秩序。嚴格開展財經紀律專項整治，聚焦減稅降費、基層“三保”、地方政府債務等9個領域，嚴肅查處有令不行、有禁不止等違法違規行為，持續規范財政行為。

　　第二部分 2024年財政預算草案

　　2024年預算編制的基本原則：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，聚焦鎮黨委、政府重點工作，推進積極財政政策適度加力、提質增效，不斷發揮財政引導與保障作用，持續強化過“緊日子”要求與預算管理有機銜接，統籌推進穩經濟、兜三保、防風險、促改革各項工作，為建設現代化“高端產城、活力港口”貢獻財政力量。

　　2024年預算收支編制情況說明如下：

　　一、一般公共預算

　　（一）收入方面

　　一般公共預算總收入為8.74億元，包括：

　　1．一般公共預算本級收入3.03億元，其中稅收分成收入2.3億元，非稅收入7250萬元；

　　2．上級補助收入5507萬元；

　　3．調入資金5.08億元；

　　4. 上年結轉收入830萬元。

　　（二）支出方面

　　按照以收定支，相應安排2024年一般公共預算總支出8.74億元，同比下降4%。其中一般公共預算支出8.19億元，上解上級支出5500萬元。

　　二、政府性基金預算

　　（一）收入方面

　　2024年政府性基金預算總收入6.43億元，其中，國有土地使用權出讓收入6.1億元，污水處理費收入1800萬元，上級補助收入57萬元，上年結轉收入1472萬元。

　　（二）支出方面

　　2024年政府性基金預算總支出6.42億元，其中，政府性基金預算支出1.34億元，調出資金5.08億元。

　　三、其他財政專戶資金預算

　　2024年其他財政專戶資金預算收入1356萬元，其中，教育收費收入200萬元，醫療服務收入900萬元，其他服務性收入250萬元，上年結轉收入6萬元。安排其他財政專戶資金預算支出1349萬元。

　　四、“三保”預算支出計劃

　　按照省編報口徑，2024年初全鎮安排“三保”預算支出合計3.23億元，其中保工資2.11億元，保運轉0.12億元，保基本民生支出1億元。

　　五、政府債券2024年新增計劃

　　2024年我鎮申報專項債券需求3.12億元，主要涉及港口污水管網改造、污水收集及市政排水管改造、農村生活污水治理等項目。

　　六、2024年度財政工作思路

　　2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，財政工作將圍繞推動高質量發展，突出重點，把握關鍵，堅定信心，勠力同心確保全年預期目標圓滿實現。

　　（一）打好“組織收入”主動戰，確保財政平穩增收

　　一是強化組織收入工作“一盤棋”統籌，圍繞年度預算收入目標，全力抓重點、補短板、強弱項，充分調動各方積極性，繼續挖掘增收潛力，有效增加可用財力，進一步提高財政保障能力。二是主動謀劃，精準對接上級部門，圍繞重點工作任務、政策投向和資金支持領域，針對性做好項目儲備，對于優質且條件成熟的項目，積極爭取債券資金和上級補助資金支持。

　　（二）打好“民生保障”陣地戰，加大民生領域投入

　　一是落實過“緊日子”要求，持續壓減一般性支出，兜牢兜實“三保”底線，優先保障影響我鎮社會發展重點領域及關鍵項目的資金需求。二是持續保障和改善民生，安排2.61億元用于教育事業。安排4082萬元用于醫療衛生投入。安排1034萬元用于文化體育事業。安排3801萬元用于社會保障和就業。安排1.13億元用于保障公共安全和應急搶險，統籌發展與安全。安排4716萬元用于農業農村及水利事業，高位推進鄉村振興。安排2000萬元用于港福路北段、福田十路等7條道路前期征拆及報批，為群眾出行打造便捷交通路網。

　　（三）打好“財政風險”防御戰，穩固財政運行根基

　　一是“全覆蓋”優化績效管理。抓住“事前、事中、事后”三大關鍵環節點，打造管理“閉環”，推動做“優”績效目標，做“深”績效評價，做“實”結果運用，做“好”支出控管，促進預算績效管理層層遞進、逐步深化，切實管好用好財政資金，保障資金安全規范高效運作。二是“全過程”開展財會監督。推動建立橫向協同、縱向聯動、貫通協同的財會監督工作機制，不斷提升財政監督效能，聚焦財政、財務、會計領域的短板和薄弱環節，查處有令不行、有禁不止等違法違規行為，推動我鎮工作部署落實到位，為經濟社會高質量發展保駕護航。

　　做好2024年的財政工作責任重大、使命光榮，財政部門將用更足的勁頭、更大的力度、更實的舉措，咬定目標、真抓實干，為加快打造現代化“高端產城、活力港口”作出新的更大貢獻！

　　本報告附表：

　　1．港口鎮2023年一般公共預算執行情況表

　　2．港口鎮2023年政府性基金預算執行情況表

　　3．港口鎮2023年其他財政專戶資金預算執行情況表

　　4．港口鎮2024年一般公共預算收支預算表

　　5．港口鎮2024年政府性基金收支預算表

　　6．港口鎮2024年其他財政專戶資金預算表

　　7. 港口鎮2024年一般公共預算“三公”經費表