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第一部分   2023年1—7月預算執行情況

　　今年以來，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，我鎮財政堅持穩中求進工作總基調，加力提效實施積極財政，不斷強化財政收支管理，1-7月全鎮財政運行總體平穩，各項年度目標任務有序推進。

　　一、1-7月一般公共預算執行情況

　　（一）一般公共預算收入24619萬元，完成年初預算74%，其中稅收分成收入19075萬元，完成年初預算76%，非稅收入5544萬元，完成年初預算68%。

　　（二）上級補助收入7856萬元，完成年初預算365%。

　　（三）再融資一般債券轉貸收入1500萬元。

　　（四）一般公共預算支出35491萬元，完成年初預算42%。具體支出完成情況見下表：

科目	1-7月支出數	（與年初預算對比） 執行率
一般公共預算支出	35491	42%
1．一般公共服務支出	3756	28%
2．國防支出	2	-
3．公共安全支出	4354	48%
4．教育支出	11066	52%
5．科學技術支出	690	41%
6．文化旅游體育與傳媒支出	564	28%
7．社會保障和就業支出	5266	54%
8．衛生健康支出	2448	47%
9．節能環保支出	86	25%
10．城鄉社區支出	2188	25%
11．農林水支出	1659	39%
12．交通運輸支出	158	67%
13．資源勘探信息等支出	244	15%
14. 自然資源海洋氣象等支出	141	-
15．住房保障支出	1677	52%
16．糧油物資儲備支出	371	79%
17．災害防治及應急管理支出	544	35%
18．其他支出	0	-
19．債務付息支出	277	55%
20．債務發行費用	0	-

　　（五）債務還本支出（通過再融資債券還本）1500萬元。

　　（六）上解上級支出4332萬元，該支出為稅收分成前的扣款項目，包括計提交通建設專項資金、計提援疆援藏專項資金等支出。

　　二、1-7月政府性基金預算執行情況

　　（一）政府性基金預算收入2426萬元，完成年初預算3%，其中：土地出讓收入1029萬元，完成年初預算1%，污水處理費收入1397萬元，完成年初預算78%。

　　（二）上級補助收入89萬元。

　　（三）地方政府專項債務轉貸收入20585萬元，其中再融資專項債券轉貸收入1500萬元、新增專項債券19085萬元。

　　（四）政府性基金支出13830萬元，完成年初預算93%，其中：城鄉社區支出823萬元，完成年初預算7%，債務付息支出816萬元，完成年初預算41%，其他支出12191萬元，完成年初預算1198%，其中彩票公益金安排支出96萬元、專項債券安排支出12095萬元。

　　（五）債務還本支出（通過再融資債券還本）1500萬元。

　　三、1-7月財政專戶收支預算執行情況

　　財政專戶收入1908萬元，完成年初預算191%，主要是新增上級補助收入753萬元，財政專戶支出1073萬元，完成年初預算111%。

　　四、1-7月財政主要工作開展情況

　　（一）多措并舉，切實提升財政保障能力。一是建立抓收入協調機制。定期召開收入組織會議，明確工作重點，壓實各方責任，按照工作目標及分工，倒排時間節點，共同落實各項具體工作措施。二是加強稅收收入分析研判。加強對現行稅源摸查對比，了解掌握重點行業、重點產業納稅情況和變化動向，積極開拓稅源，對重點稅源、零星稅源齊抓共管。三是加強非稅收入日常監管和分析研判。積極盤活存量政府現有資產、資源，大力推動我鎮“智慧停車”項目的實施，提高我鎮國有資產資源使用效益。1至7月鎮級非稅系統完成收入（不含政府性基金）2782萬元，符合預期進度。四是精心謀劃爭取專項債券資金。2023年1-7月已申報興港北路改造工程等10個專項債券項目，申報專項債券資金需求2.47億元，目前已獲批專項債券資金2.21億元。

　　（二）穩字當頭，切實做好重點支出保障。一是以過“緊日子”的思想管好政府錢袋子，大力優化支出結構，嚴控一般性支出，大力壓減無效、低效支出。優先足額安排“三保”和償還債務等急需、剛性支出。二是著力保障和改善民生。全面落實常態化的財政資金直達機制，已收到中央直達資金3064.56萬元，累計支出2988.21萬元，全部用于就業補助、基本公共衛生服務、城鄉義務教育補助等項目。三是用好用足專項債券，著力提升城市品質美化人居環境。投入6300萬元用于污水管網改造工程、沙港公路污水主干管工程，進一步完善我鎮污水管網體系建設。投入2000萬元用于農村人居環境綜合整治項目，開展農村生活污水治理，全力打好水污染治理攻堅戰。投入2195萬元用于推進污水處理廠三期工程建設，大力提升我鎮污水處理能力。投入1600萬元用于港口鎮興港北路（興港中路至淺水湖橋南段）改造工程、港口鎮勝隆西路提升工程，全力推進我鎮基礎設施建設。

　　（三）提質增效，深化財政管理改革。一是強化預算績效管理。注重用財效益，將績效理念、要求和方法貫穿于預算管理全過程，堅持“花錢必問效、無效必問責”。加強評價結果應用，從嚴從緊管好財政支出，提高我鎮財政資源配置和使用效益。二是結合新常態下財政工作需要，對我鎮現有的行政事業單位財務制度進行修訂，補充新的制度，不斷提高財務制度的實時性、針對性和有效性。加強農村集體經濟組織財務管理，制定《港口鎮農村集體經濟組織財務會計制度》，進一步規范農村集體經濟組織財務行為，促進農村集體經濟發展。三是強化財政監督。扎實開展財經紀律重點問題專項整治、財會監督專項行動、政府采購領域違反統一市場建設專項整治等工作，不斷加強對國庫管理、國有資產處置管理，政府采購等領域的日常監督，推進部門內控體系建設。

　　各位代表、同志們，完成全年財政預算和財政工作，任務重、責任大。我們將繼續加強財政管理，扎實做好生財、聚財、理財各項工作，為推進我鎮經濟社會高質量發展作出更大的貢獻！

第二部分 港口鎮2023年財政預算調整方案（草案）

　　根據預算法、預算法實施條例有關規定，結合新增債務及預算收支變動情況，現將2023年預算調整情況報告如下：

　　一、一般公共預算調整情況

　　（一）般公共預算總收入由年初預算的91226萬元調整為91918萬元，增加692萬元。具體包括：

　　1.稅收分成收入調減1500萬元，減收原因主要是土地增值稅清算收入下降導致。

　　2.因土地出讓不及如期，調減從政府性基金預算調入資金6000萬元，同時為增大財力調配，調增從財政專戶預算調入資金600萬元。

　　3.上級補助收入調增6090萬元，其中：調增專項轉移支付收入5994萬元、均衡性轉移支付收入96萬元。

　　4.因成功申請再融資一般債券，相應調增一般債券轉貸收入1500萬元。

　　5.補充下達上年結轉指標，相應增加上年結轉收入2.29萬元。

　　（二）一般公共預算總支出由年初預算90247萬元調整至91877萬元，調增1630萬元。

　　1.一般公共預算支出由年初預算84247萬元調整為84409萬元，調增162萬元。調整原因是：（1）大力優化支出結構，確保收支平衡，調減一般公共預算支出5834萬元；（2）因新增專項轉移支付收入調增支出5994萬元；（3）補充下達上年結轉指標，相應增加支出2.29萬元。

　　2.調增上解上級支出1768萬元。其中：稅收分成前扣費支出增加268萬元、再融資一般債券用于還本支出增加1500萬元。

　　3.調減債務還本支出（鎮）300萬元。

　　（三）一般公共預算結余調整情況。根據調整后的收支情況，一般公共預算結余由年初預算979萬元調整為41萬元。

　　二、政府性基金預算調整情況

　　（一）政府性基金預算總收入由年初71818萬元調整為84992萬元，調增13174萬元。主要包括：

　　1.調減土地出讓收入10500萬元。

　　2.因新增專項債券和再融資專項債券，調增專項債券轉貸收入23585萬元。

　　3.因新增上級專項轉移支付收入，調增上級補助收入89萬元。

　　（二）政府性基金預算總支出從年初的70410萬元調整為84947萬元，調增14537萬元。

　　1.城鄉社區支出調減2837萬元，主要是征地補償支出減少3056萬元。

　　2.調增上解上級支出1500萬元，原因是再融資專項債券用于還本支出增加1500萬元。

　　3.其他支出增加22174萬元，原因為新增專項債券安排支出22085萬元以及新增上級專項轉移支付安排支出89萬元。

　　4.調減調出資金支出6000萬元。

　　5.調減債務還本支出（鎮）300萬元。

　　（三）政府性基金預算結余情況。根據調整后的收支情況，政府性基金結余年初預算由1408萬元調整為45萬元。

　　三、財政專戶預算調整情況

　　財政專戶預算總收入由年初1060萬元調整為2399萬元，調增1339萬元，其中調增上級補助收入759萬元、調增醫療服務非稅收入580萬元。財政專戶預算總支出從年初的968萬元調整為2313萬元，調增1345萬元。其中：調增上級轉移支付安排支出759萬元，調增調出資金至一般公共預算600萬元，調減社會保障和就業支出14萬元。

　　附件：1．港口鎮2023年一般公共預算收支預算調整表

　　2．港口鎮2023年政府性基金收支預算調整表

　　3．港口鎮2023年財政專戶收支預算調整表

　　4．港口鎮2023年“三公”經費及會議費預算調整表