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第一部分   2022年1—7月預算執行情況

　　今年以來，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，我鎮財政部門堅持穩中求進工作總基調，緊緊圍繞鎮黨委、政府的工作安排，緊扣目標任務，強化開源節流、統籌資金大盤、堅守風險底線、加強財政監管，全力以赴支持做好“六穩”工作、落實“六保”任務，提質增效落實開展各項財政工作，1—7月預算執行總體平穩。  

　　一、1-7月一般公共預算執行情況

　　（一）一般公共預算本級收入27478萬元，完成年初預算73%，其中稅收分成收入19680萬元，完成年初預算73%，非稅收入7798萬元，完成年初預算74%。

　　（二）上級補助收入8479萬元，完成年初預算161%。

　　（三）再融資債券轉貸收入749萬元，完成率40%。

　　（四）一般公共預算本級支出38693萬元，完成年初預算41%。具體支出完成情況見下表：

科目	1—7月支出數	（與年初預算對比）執行率
一般公共預算支出	38693	41%
1．一般公共服務支出	4764	33%
2．國防支出	0.5	50%
3．公共安全支出	4210	47%
4．教育支出	11723	51%
5．科學技術支出	202	19%
6．文化旅游體育與傳媒支出	803	30%
7．社會保障和就業支出	4327	40%
8．衛生健康支出	3151	41%
9．節能環保支出	79	6%
10．城鄉社區支出	4003	39%
11．農林水支出	2131	42%
12．交通運輸支出	151	20%
13．資源勘探信息等支出	436	46%
14．住房保障支出	1726	53%
15．糧油物資儲備支出	96	21%
16．災害防治及應急管理支出	518	33%
17．其他支出	0	0
18．債務付息支出	372	74%
19．債務發行費用	0.1	3%

　　（五）債務還本支出為1731萬元，完成年初預算94%。

　　（六）上解上級支出為3256萬元，該支出為稅收分成前的扣款項目，包括計提交通建設專項資金、計提援疆援藏專項資金等支出。

　　二、1—7月政府性基金預算執行情況

　　（一）政府性基金本級收入6222萬元，完成年初預算17%，其中：土地出讓收入5475萬元，完成年初預算16%，污水處理費收入747萬元，完成年初預算37%。

　　（二）上級補助收入333萬元，完成年初預算133%。

　　（三）地方政府專項債務轉貸收入8450萬元，均為今年新增專項債券。

　　（四）政府性基金支出13171萬元，完成年初預算110%，其中：城鄉社區支出4699萬元，完成年初預算42%，債務付息支出375萬元，完成年初預算63%，其他支出8096萬元，完成年初預算2629%，其中彩票公益金安排支出246萬元，其他支出大幅增長主要是增加7850萬元專項債券支出。

　　三、1—7月財政專戶收支預算執行情況

　　財政專戶收入887萬元，完成年初預算88%，財政專戶支出784萬元，完成年初預算48%。

　　四、2022年1-7月我鎮財政財務主要工作

　　（一）圍繞中心大局，做好服務保障。一是聚焦重點，全面做好疫情防控相關工作。及時下達公衛經費和上級防疫專項撥款，強化醫療衛生保障，支持公共衛生服務體系建設。截至7月31日，已支付防疫物資、核酸篩查、疫苗接種、防疫應急藥品器械等費用1017.73萬元。二是優化財政支出結構，積極統籌財力支持民生改善。充分發揮財政保障職能，全年統籌安排1.1億元，重點保障民生工程。圍繞鄉村振興、美麗宜居村建設項目、第二幼兒園裝修工程、木河逕沿線雨污分流工程、公共基礎設施等項目建設，主動對接、積極溝通，加快財審，著力服務大局。三是硬化預算約束，堅決兜牢“三保”底線。堅持黨政機關過緊日子要求，嚴格控制一般性支出，優先足額安排“三保”和償還債務等急需、剛性支出，從嚴從緊控制預算追加，嚴禁超預算、無預算安排支出。

　　（二）強化資金統籌，全力做大財政“蛋糕”。一是積極組織收入，確保應收盡收。受新冠疫情、減稅降費、經濟下行等因素疊加影響，收入組織工作面臨前所未有的困難和挑戰。財政部門積極作為，有效履職，將抓好財政收入征管作為首要政治任務，凝聚財稅部門合力，建立協同推進工作機制，多措并舉、加大力度，迅速梳理對比分析近兩年的非稅收入和市級稅收收入數據，制定執收、促收工作方案，研究增收渠道，激發增收動能，全力以赴完成上半年預期目標任務。截至7月31日，我鎮非稅收入（不含政府性基金）為3020萬元，其中新增非稅收入2113萬元，包括公辦幼兒園保育教育費282.5萬元、其他利息收入181.6萬元、罰沒收入144.2萬元、事業單位國有資產出租、出借收入1504.7萬元等。二是爭取項目上級扶持，緊跟國家省市政策導向，圍繞事關鄉村振興、生態環保、民生改善、疫情防控等重點項目，緊密跟蹤、研判、搶抓國家省市政策機遇，加大向上爭資扶持力度。三是積極爭取專項債券資金。按照“資金跟著項目走”原則，優化項目選擇，完善項目儲備，做好項目申報對接，同時加快項目實施，確保債券項目“爭得到、用得好”。截至目前，2022年已申報興港北路改造工程等11個項目，合計申請專項債券金額8450萬元，已全部發行。

　　（三）擴面提質增效，推進績效管理。一是健全預算績效管理體制，通過設立鎮財政預算聯審小組，專崗專責，分線管理，做到任務清單化、責任具體化、時間節點化。二是建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理新體系，實現預算與績效管理高度融合，從而夯實組織、制度保障。三是強化績效評價結果應用，提高預算績效管理成效，將績效評價結果應用到預算重點項目編制過程中，以績效評價結果為重要導向，把有限的財政資金用在“刀刃”上、花到“關鍵”處，切實提高財政資金配置效率和使用效益。

　　（四）加強財務管理，規范制度建設。一是為完善財政財務管理工作，優化流程，提升保障服務效率，財政部門依據有關法規和文件精神，對現有《港口鎮財政資金預算管理制度》《港口鎮財政資金項目庫管理制度》《港口鎮政府采購管理制度》《關于部門自行采購工作的指導意見》《港口鎮政府投資項目管理制度》等五項制度進行了初步修訂并已征求各部門意見，下一階段將結合實際，出臺相關制度，規范財務程序。二是加強預算執行分析，提高上級財政資金使用效益。鎮財政部門強化上級資金的支出監測，建立資金執行通報制度，對執行緩慢的項目，召開專題會議研究推進，及時通報支出進度。定期分析比對直達資金分配、使用、管理情況，確保直達資金直接惠企利民，提高資金使用效率，減輕鎮財政資金壓力。經統計，截至7月31日我鎮上級補助資金共15935.47萬元，累計支出金額12145.85萬元，支出進度76.22%。三是加大培訓力度，強化隊伍建設。財政部門多次舉辦了機關事業單位財務規則、政府會計準則制度、財政違規行為處罰處分和預算績效管理等業務培訓班，向各預算單位負責人、報賬員及財務人員普及了財政政策法規及業務操作的知識，提高財務人員專業知識和業務能力。

第二部分  港口鎮2022年財政預算調整方案（草案）

　　根據對2022年1—7月財政預算執行情況以及對下半年財政收支情況的分析和判斷，提出2022年財政收支預算調整意見。

　　一、一般公共預算調整情況

　　（一）一般公共預算總收入由年初95812萬元調整為98376萬元，調增2564萬元（不含新增上級專項轉移支付收入），主要變動原因：一是供地計劃不及如期，減少調入資金收入5000萬元；二是會計核算模式變更等原因，調增稅收分成收入6500萬元，調減罰沒收入2000萬元；三是因增加土地發包以及資產處置，增加非稅收入3000萬元。

　　（二）為加強預算執行管理，我鎮大力壓減非剛性支出，騰出資金用于保障疫情防控、基本民生及重點領域等支出，同時調減年初預備費534萬元用于突發公共衛生項目支出，2022年一般公共預算總支出由年初預算95373萬元調整至102211萬元，調增6838萬元，剔除不屬于預算調整事項的新增上級轉移支付4289萬元，本次需提請一般公共預算支出調增2549萬元，調整后支出結構更優化，主要調整如下：

　　1．因會計核算模式變更等原因，調增上解上級支出4500萬元。此前稅收分成前扣抵的轉賬項目，如計提交通建設專項資金，鎮街不作列收列支處理，2022年市財政局要求列入上解支出。

　　2．因壓減一般性等非必要支出和成功申請專項債等原因減少預算支出2015萬元。

　　3．補充下達年初未結轉上年指標增加支出64萬元。

　　（三）新增上級專項轉移支付情況。按預算法規定，接受增加專項轉移支付時應當向鎮人大報告有關情況。年初以來，新增上級補助收入（含定向）4289萬元，相應安排支出項目主要為：鄉村振興、普惠教育、職業技能提升、疫情防控、農業、社會保障、醫療衛生等領域。

　　（四）綜上情況，需要對年初預算支出科目作以下調整：

　　一般公共服務支出調減1271萬元，公共安全支出調增206萬元；教育支出調增1548萬元，科學技術支出調增169萬元，文化旅游體育與傳媒支出調增99萬元，社會保障和就業支出調增44萬元，衛生健康支出調增1755萬元，節能環保支出調減142萬元，城鄉社區支出調減503萬元，農林水支出調增490萬元，交通運輸支出調增13萬元，資源勘探工業信息等支出調增542萬元，住房保障支出調增16萬元，災害防治及應急管理支出調減94萬元，預備費調減534萬元，上解上級支出增加4500萬元。

　　二、政府性基金預算調整情況

　　（一）政府性基金預算總收入由年初37119萬元調整為42569萬元，調增5450萬元（不含新增上級專項轉移支付收入）。變動主要原因是新增專項債券轉貸收入8450萬元，減少土地出讓收入3000萬元。

　　（二）2022年政府性基金預算總支出從年初的36984萬元調整為42652萬元，調增5458萬元，剔除不屬于預算調整事項的新增上級轉移支付支出83萬元后，本次需提請政府性基金預算支出調增5375萬元，主要調整情況如下：

　　1．城鄉社區支出增加2427萬，主要是預留用地報批及辦證費用預算增加2000萬元，用于推動項目供地，提高土地出讓收入。

　　2．專項債務付息支出增加100萬元。

　　3．其他支出增加7848萬元，主要為新增專項債券形成的支出。

　　4．調出資金減少5000萬元。

　　（三）新增上級專項轉移支付情況。今年以來，我鎮收到新增上級政府性基金補助收入83萬元，專項用于社會福利、體育事業等彩票公益金支出。

　　三、財政專戶預算調整情況

　　今年以來，我鎮收到新增上級專項轉移支付收入233萬元，專項用于教育、社會福利、衛生健康等支出。

　　各位代表、同志們，今年上半年我鎮實現了財政平穩運行，但我鎮財政還面臨著“收入減少、支出增加”的巨大壓力。為此，我們要牢固樹立“過緊日子”思想，按照中央八項規定和厲行節約相關要求，堅持節儉辦事，大力壓減一般性開支、低效益支出、低進度支出，將有限的財政資金優先用于民生和重點項目支出，全面推進項目庫和預算績效管理，優化財政資源配置，努力積極加快供地，爭取上級資金和發行專項債，深入挖掘資產收益，千方百計開源節流，確保我鎮財政運行安全平穩，為我鎮經濟社會高質量發展提供有力的財政保障。

　　附件：1．港口鎮2022年一般公共預算收支預算調整表

　　2．港口鎮2022年政府性基金收支預算調整表

　　3．港口鎮2022年財政專戶收支預算調整表

　　4．港口鎮2022年“三公”經費及會議費預算調整表