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第一部分：2021年財政預算執行情況

　　2021年，在鎮黨委的正確領導下，在市財政局的指導幫助下，在鎮人大的監督支持下，鎮政府財政工作堅持穩中求進工作總基調，圍繞全鎮經濟社會發展大局，突出疫情防控、設施完善、生態環保、民生事業、平安建設等保障重點，扎實做好“六穩”工作、落實“六保”任務，有力保障我鎮經濟平穩發展、社會和諧穩定。

　　一、一般公共預算收支執行情況

　　（一）2021年一般公共預算總收入71981萬元，完成年度預算68%，同2020年一般公共預算總收入（73453萬元）對比下降2%。包括：

　　1．一般公共預算本級收入39370萬元，完成預算57%。其中稅收分成收入29598萬元, 完成預算123%（比2020年增加12%，主要原因是地方稅種增收較多）；非稅收入9772萬元，完成預算22%。

　　2．上級補助收入10713萬元，完成預算102%。其中均衡性轉移支付收入436萬元，政策性轉移支付收入1014萬元，專項轉移支付補助收入9263萬元。

　　3．再融資債券（一般債券）轉貸收入1898萬元。

　　4．調入資金20000萬元。

　　（二）2021年一般公共預算總支出87399萬元，完成年度預算84%，同2020年一般公共預算總支出（97467萬元）對比減少10 %。

　　（三）一般公共預算本年收支結余—15418萬元，加2020年末累計結轉結余51975萬元，以及因清理歷史出借資金等原因，2021年減少結轉結余627萬元，2021年末累計結轉結余35930萬元。

　　二、政府性基金預算收支執行情況

　　（一）2021年政府性基金預算總收入35926萬元，完成年度預算76%，同2020年政府性基金預算收入（36933萬元）對比下降2.7%。包括：

　　1．政府性基金預算收入21863萬元。其中國有土地使用權出讓收入20045萬元，污水處理費收入1818萬元。

　　2．上級補助收入2088萬元。

　　3．地方政府專項債務轉貸收入11975萬元。

　　（二）2021年政府性基金預算總支出36557萬元，同2020年政府性基金預算支出（36933萬元）對比下降1%，其中政府性基金支出5882萬元，專項債務還本支出10675萬元（2020年無此項支出），調出資金20000萬元。

　　（三）2021年政府性基金本年收支結余 -631萬元，加2020年末累計結轉結余19255萬元，以及因清理歷史出借資金等原因，2021年減少結轉結余12034萬元，2021年末累計結轉結余6590萬元。

　　三、財政專戶預算收支執行情況

　　2021年財政專戶預算收入1665萬元，2021年財政專戶預算支出739萬元。2021年財政專戶本年收支結余926萬元，加2020年末累計結轉結余270萬元，2021年末累計結轉結余1196萬元。

　　四、2021年政府債務情況

　　截至2021年底，我鎮法定限額內政府債務余額35225萬元，比2020年增加1300萬元。其中政府一般債券余額12536萬元，政府專項債券余額22689萬元。2021年法定政府債務率在70%以下，沒有隱形債務及或有債務。

　　五、2021年財政主要工作

　　（一）積極提升財政保障能力。成功上線“數字財政”系統，規范資金撥付流程，實現支付業務無紙化。結合巡察整改、以案促改的要求，我鎮加強往來賬清查核對，積極消化歷史出借資金，截至2021年底，已清理歷史暫付款5.8億元，剩余0.3億元，清理率超過95%。加強公有資產收入管理，鎮屬國有資產年度上繳非稅收入比增380%。全年共撥付759萬元用于購置和經營公有資產。圍繞國家政策支持方向爭取上級支持，2021年爭取到國家專項債1300萬元。

　　（二）助力設施建設和環境改善。全年共投入2494萬元用于道路交通、水利設施等建設，進一步改善我鎮基礎設施和城市景觀。繼續加大污水管網建設，改善城鎮環境生態，投入1601萬元用于污水管網和提標工程建設、農村污水治理摸排、污水處理。投入5720萬元用于改善全鎮環境衛生、園林綠化、推進垃圾分類等工作；投入1055萬元用于水源保護。投入2403萬元加快農村基礎設施建設，開展農村人居環境整治，支持實施鄉村振興戰略。投入85萬元用于對口扶貧支出。

　　（三）扎實保障民生事業發展。全年共投入30910萬元用于教育事業，完善中小學教學設施升級改造和擴建，促進教育優質、均衡發展。投入3251萬元用于提升社會保障能力和水平，完善社會救助體系、養老、退役軍人服務，兜牢底線民生。投入1449萬元用于本科生落戶津貼和各類人員就業創業補助和職業技能提升工程。投入7784萬元用于新冠肺炎疫情防控和提升基層醫療服務水平，為人民群眾的生命健康提供有力的保障。

　　（四）落實公共安全事業投入。全年共投入1013萬元用于消防營房建設、消防設備器材采購和消防安全整治。投入9909萬元用于保障公共安全、交通安全治理和應急管理事業，維護港口社會安全穩定。

第二部分：2022年財政預算草案

　　2022年預算編制的基本原則：深入貫徹中央經濟工作會議精神和上級決策部署，堅持穩字當頭、穩中求進的總基調，根據部門履職需要和中心任務，統籌謀劃，精打細算，按照持之以恒落實過“緊日子”有關要求，壓一般、控新增、保重點、優結構，編實編好2022年財政預算，把有限的財力用活用好。

　　現將港口鎮2022年財政預算收支編制情況說明如下：

　　一、2022年度一般公共預算收支情況

　　（一）2022年一般公共預算總收入為95812萬元，比2021年初預算（98842萬元）下降3 %。包括：

　　1．一般公共預算本級收入37550萬元，其中稅收分成收入27000萬元，非稅收入10550萬元。

　　2．上級補助收入5259萬元。

　　3．地方政府一般債務轉貸收入1850萬元。

　　4．調入資金25000萬元。

　　5．上年結轉結余26153萬元

　　（二）2022年一般公共預算總支出95373萬元，比2021年初預算（96952萬元）下降1.6%。

　　二、政府性基金預算收支情況

　　（一）政府性基金2022年預算總收入37119萬元，其中國有土地使用權出讓收入34000萬元，污水處理費收入2000萬元，上級補助收入251萬元，上年結余868萬元。

　　（二）政府性基金2022年預算總支出36984萬元，其中政府性基金預算支出11984萬元，調出資金25000萬元。

　　三、財政專戶預算收支情況

　　財政專戶2022年預算收入1731萬元；財政專戶2022年預算支出1647萬元。

　　四、2022年度財政工作重點

　　2022年，將圍繞鎮人民代表大會確定的工作目標和工作重點，認真組織實施年度預算收支任務。重點做好以下工作：

　　（一）多措并舉，努力增加收入來源。設法盤活鎮屬公有資產，安排415萬元購置資產及辦證，努力增加公有物業收入; 安排333萬元開展公有資產及公有企業經營管理，加快公建配套物業移交和投入使用。圍繞國家政策支持方向，積極爭取上級補助資金和專項債。目前我鎮發行項目已納入市2022年新增專項債券項目，計劃安排1.06億元，其中興港北路（淺水湖橋至沙港公路）改造工程和如愿居幼兒園工程項目已成功申請提前批項目額度共930萬元。進一步做好招商工作，落實經濟扶持政策，培植涵養稅源，科學安排年度供地，督促閑置用地開發，助力低效工業園改造，拉動地方投資和提升地方生產力。統籌安排439萬元財政資金支持經濟工作，其中：安排192萬元用作地方糧食儲備經費；安排198萬元用于我鎮中小微企業發展成長項目入庫獎勵、游博會、招商洽談等經費，促進我鎮產業發展更好地融入大灣區建設。

　　（二）服務大局，大力保障兩大攻堅戰。支持打好水污染治理攻堅戰，安排5361萬元用于治水，包括落實河長制、中小河流整治工程、水道管養清淤、違章清拆、污水管網建設、雨污分流工程、污水處理廠提標工程、污水處理廠運營等項目，計劃再爭取5000萬元專項債用于治水，加快推進未達標水體整治工作。支持交通基礎設施建設和“工改”，安排1876萬元用于“三舊”改造片區策劃和道路交通改造升級，計劃安排1500萬財政資金支持低效工業廠房改造，助力我鎮高端產業的發展。

　　（三）振興鄉村，推進城鄉融合發展。繼續推進鄉村振興戰略，安排5655萬元用于美麗宜居村建設和環境衛生改善，推動美麗鄉村建設提質升級。安排958萬元用于農路建設、農業政策性保險費，落實惠農、富農政策措施，補齊農業發展短板，安排246萬元用于對口扶持地區鄉村振興事業。

　　（四）聚焦民生，持續增進人民福祉。2022年財力將繼續向民生領域傾斜，安排31041萬元用于教育事業，促進教育優質均衡發展。安排1042萬元用于文化體育設施建設和活動開展。安排3324萬元用于強化社會保障和退役軍人服務，促進就業創業，兜牢民生底線，安排6344萬元用于醫療衛生投入和疫情防控，優化公共衛生服務。安排11745萬元用于保障公共安全、交通安全治理、消防和應急管理事業，維護社會安全穩定。

　　（五）深入改革，不斷提升預算績效。加強對財政項目入庫聯審，完善以項目庫為源頭的預算管理機制，繼續推進港口鎮全面實施預算績效管理工作，實行部門預算管理情況通報機制，推動建立“以考核促提升”機制，將預算績效考評結果納入部門年度績效考核內容，與預算安排掛鉤。加強對“三重一大”中涉財議題的審核，保證投資決策規范化、科學化。健全成本管控機制，扎實開展投資項目預決算造價審核，不斷提升財政資金使用績效。