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—— 2021年2月7日在港口鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第十次會議上

各位代表：

　　現(xiàn)將港口鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案提請鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第九次會議，請予審議。

　　2020年，在鎮(zhèn)黨委正確領導下，在市財政局的指導幫助下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，鎮(zhèn)政府財政工作堅持穩(wěn)中求進工作總基調，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，突出疫情防控和復工復產(chǎn)保障重點，優(yōu)化財政支出結構，嚴控一般性支出，加大對教育文化、基礎設施、環(huán)境整治、社會保障、公共安全等領域的投入，有效地保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

　　第一部分：2020年財政預算執(zhí)行情況

　　一、一般公共預算收支執(zhí)行情況

　　（一）2020年一般公共預算總收入73453萬元，同2019年一般公共預算總收入（80334萬元）對比下降9%，其中：

　　稅收分成收入26306萬元（同2019年持平）；

　　非稅收入9617萬元；

　　上級補助收入11616萬元；

　　再融資債券（一般債券）轉貸收入1846萬元；

　　動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金24068萬元；

　　（二）2020年一般公共預算總支出97467萬元，同2019年一般公共預算總支出（73919萬元）對比增長32%，其中：

　　一般公共服務支出：8360萬元；

　　公共安全支出：6623萬元；

　　教育支出：18152萬元；

　　科技支出：2354萬元；

　　文化旅游體育與傳媒支出：1653萬元；

　　社會保障和就業(yè)支出：13807萬元；

　　衛(wèi)生健康支出：5604萬元；

　　節(jié)能環(huán)保支出：3373萬元；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出：14175萬元；

　　農(nóng)林水事務支出：8165萬元；

　　交通運輸支出：350萬元；

　　資源勘探信息等支出：130萬元；

　　住房保障支出：10505萬元；

　　災害防治及應急管理支出：1931萬元；

　　其他支出：0.03萬元；

　　地方政府一般債券付息支出：436萬元；

　　地方政府一般債務發(fā)行費用支出：2萬元；

　　一般債券還本支出：1847萬元。

　　（三）一般公共預算本年收支結余-24014萬元，通過上年結轉收入彌補6415萬元，通過上年結余彌補17599萬元。

　　二、政府性基金預算收支執(zhí)行情況

　　（一）2020年政府性基金預算收入9249萬元，同2019年政府性基金預算收入（7447萬元）對比增長24%，其中：

　　土地出讓收入6963萬元；

　　污水處理費收入1840萬元；

　　上級補助收入446萬元。

　　（二）2020年政府性基金預算支出36933萬元，同2019年政府性基金預算支出（8878萬元）對比增長416%。包括：

　　征地和拆遷補償支出31896萬元；

　　補償被征地農(nóng)民支出2926萬元；

　　其他國有土地使用權出讓收入安排的支出13萬元；

　　污水處理費安排的支出1243萬元；

　　彩票公益金安排的支出276萬元；

　　專項債務付息支出579萬元；

　　專項債務發(fā)行費用0.03萬元。

　　（三）2020年政府性基金本年收支結余-27684萬元，收支缺口通過上年結余彌補。

　　（四）2020年政府性基金結余主要變動情況說明

　　2020年12月鎮(zhèn)政府對誠和公司雨潤地塊被市土地儲備中心收儲后的權益歸屬進行了明確，為此政府性基金轉增征地成本支出27803萬元，同時將2019年10月收到雨潤地塊拆遷補償款5544萬元、2020年11月收到雨潤地塊拆遷補償款590萬元調整為土地出讓收入，合計減少政府性基金歷年結余21669萬元。

　　三、財政專戶預算收支情況

　　（一）2020年財政專戶預算收入435萬元。

　　（二）2020年財政專戶預算支出532萬元。

　　四、2020年財政工作主要特點

　　（一）積極盤活資源補充財力。一是清收出借資金取得了階段性成果。鎮(zhèn)成立工作專班加快清收進度，采取收回墊付款、轉列財政支出、盤活資源資產(chǎn)等措施努力消化掛賬，一年來以現(xiàn)金形式收回墊付款0.7億元，通過轉列財政支出等形式清理3.1億元。二是實施存款增值計劃，通過公開招標存款銀行，采取增值措施，實現(xiàn)了財政存款效益最大化，2020年為我鎮(zhèn)財政增收約300萬元。三是盤活公有資產(chǎn)。將政府閑置物業(yè)對外招租，加快公建配套物業(yè)移交和投入使用。四是爭取上級資金和專項債。圍繞國家政策支持方向，積極爭取上級補助資金和專項債，目前我鎮(zhèn)“污水處理提升和收集工程”已申報專項債5000萬元。

　　（二）充分保障抗疫和公衛(wèi)經(jīng)費。撥付822萬元用于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控、應急，全力支持抗疫工作；撥付760萬元用于港口醫(yī)院購置醫(yī)療設備和日常經(jīng)費補助；撥付2137萬元用于公共衛(wèi)生服務、疾病控制、健康管理和社區(qū)衛(wèi)生站點運營及建設，強化基層衛(wèi)生服務能力；撥付425萬元用于孕前優(yōu)生篩查、出生缺陷干預、兩癌篩查等計生及婦幼經(jīng)費。

　　（三）助力復工復產(chǎn)穩(wěn)企安商。全面落實中央、省市、鎮(zhèn)各級經(jīng)濟扶持政策，真金白銀助力實體經(jīng)濟發(fā)展。撥付787萬元用于規(guī)上工業(yè)企業(yè)復工復產(chǎn)扶持獎勵；撥付103萬元用于技術改造事后獎補(普惠性）項目鎮(zhèn)級配套獎補；撥付210萬元用于上規(guī)上限專項企業(yè)扶持資金及企業(yè)獎勵資金；撥付108萬元用于科技創(chuàng)新專項扶持獎勵；撥付192萬元用作地方糧食儲備經(jīng)費；撥付150萬元用于中小微企業(yè)發(fā)展高成長項目。

　　（四）保持對教育文化高投入。2020年義務教育受惠學生19723人，全力支持教育優(yōu)先發(fā)展，撥付1964萬元用于中小學公用經(jīng)費；撥付876萬元用于大豐小學新建教學樓建設，480萬元用于群眾小學科學實驗樓建設工程；撥付1271萬元用于民辦學校義務教育補助經(jīng)費；撥付129萬元用于幼兒教師從教津貼和公益普惠性幼兒生均補助；撥付450萬元用于第一幼兒園建設和中心幼兒園修繕。全年共支出1605萬元用于文化體育和傳媒事業(yè)，成功舉辦各類文化活動124場次，進一步豐富全鎮(zhèn)人民精神文化生活。

　　（五）增加對環(huán)境整治的投入。繼續(xù)加大污水管網(wǎng)建設，改善城鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境，撥付1490萬元用于污水管網(wǎng)和提標工程建設，475萬元用于木河逕路沿線雨污分流工程，767萬元用于污水處理廠營運費用；撥付360萬元用于水源保護。全力支持衛(wèi)生鎮(zhèn)復評復檢工作，撥付2885萬元用于鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生保潔服務，933萬元用于市政園林公司運營，156萬補助村、社區(qū)衛(wèi)生保潔，125萬元用于垃圾站、垃圾屋升級改造和垃圾分類推進。撥付1007萬元用于村（社區(qū)）美麗宜居村建設；撥付940萬元用于各村（社區(qū)）開展“五大美麗行動”、人居環(huán)境整治、美麗田園建設。

　　（六）擴大對基礎設施的投資。全年增加了城鎮(zhèn)道路、基礎設施建設投資，我鎮(zhèn)交通狀況和城市面貌顯著改善。撥付3716萬元用城北商務區(qū)高壓線架空改電纜工程；1571萬元用于崩涌滘橋建設；撥付863萬元用于東長堤路面改造工程，679萬元用于淺水湖橋、世紀路改造工程。

　　（七）落實公共安全和社會保障投入。撥付937萬元用于消防營房建設；186萬元用于消防設備采購；撥付217萬元用于公安雪亮工程視頻一期、三期高清改造及運維費用，44萬用于村村通視頻維護費，撥付80萬元用于食品藥品安全監(jiān)管；撥付164萬元用于社會矯正、安置幫教和禁毒工作，224萬元用于掃黑除惡和維護穩(wěn)定事業(yè)，夯實社會安全保障。撥付1429用于社會基本養(yǎng)老基金和醫(yī)療保險基金補助（即稅收分成扣費）；撥付514萬元用于城鄉(xiāng)最低生活保障補助資金，323萬元補助敬老院養(yǎng)老事業(yè)，271萬元用于現(xiàn)役義務兵家庭優(yōu)待金、退伍義務兵安置費，244萬元用于殘疾人補助經(jīng)費和兩項補貼，152萬元用于精神病救治經(jīng)費，242萬元用于普通IC卡乘車優(yōu)惠補貼，撥付123萬元用于各類人員就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助，落實好底線民生保障。

　　（八）全力保障農(nóng)業(yè)水利和對口扶貧事業(yè)。撥付1242萬元用于中小河流治理，594萬元用于落實河道清拆和清障工程；撥付820萬元用于高標準基本農(nóng)田建設；704萬元用于大崩及河口水閘建設；撥付739萬元用于農(nóng)村道路改造；撥付418萬元用于對口扶貧支出。

　　各位代表，2020年我鎮(zhèn)雖然受新冠肺炎疫情等因素影響，財政收入壓力很大，但通過各部門（單位）、村（社區(qū)）的共同努力，全鎮(zhèn)財政收支平穩(wěn)渡過，一般公共預算支出執(zhí)行率達到85%（為近年最高）。展望2021年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行中積極因素不斷增多，但仍面臨新冠肺炎疫情、外貿(mào)摩擦等不確定因素，因此應當保守預算年內財政收入，切實應對財政支付壓力，堅持以收定支、統(tǒng)籌兼顧、精打細算、開源節(jié)流，科學地編制好2021年財政預算。

　　第二部分：2021年財政預算草案

　　2021年預算編制的基本原則：深入貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神和省、市財稅會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，將落實中央、省、市和鎮(zhèn)的決策部署作為預算安排的首要任務，壓一般、控新增、強統(tǒng)籌、優(yōu)結構，根據(jù)部門履職必要和重點工作，統(tǒng)籌謀劃，突出重點，精打細算，按照持之以恒落實過“緊日子”有關要求編制2021年財政預算，確保預算編制抓實抓細，切實把有限的財力用活用好。

　　現(xiàn)將港口鎮(zhèn)2021年財政預算收支編制情況說明如下：（按四舍五入取整）：

　　一、港口鎮(zhèn)2021年度一般公共預算收支情況

　　（一）一般公共預算收入為98842萬元，比2020年初預算下降14%。包括：

　　1、一般公共預算本級收入68600萬元，其中：稅收分成收入24000萬元，非稅收入44600萬元。

　　2、一般公共預算上級補助收入3242萬元；

　　3、一般公共預算調入資金25000萬元；

　　4、一般債務轉貸收入2000萬元。

　　（二）一般公共預算支出96952萬元，比2020年初預算下降15%。支出預算明細如下：

　　一般公共服務支出16200萬元；

　　國防支出1萬元；

　　公共安全支出8344萬元；

　　教育支出21832萬元；

　　科技支出1395萬元；

　　文化旅游體育與傳媒支出2314萬元；

　　社會保障和就業(yè)支出10431萬元；

　　衛(wèi)生健康支出6090萬元；

　　節(jié)能環(huán)保支出4219萬元；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出8791萬元；

　　農(nóng)林水支出6654萬元；

　　交通運輸支出499萬元；

　　資源勘探工業(yè)信息等支出1617萬元；

　　住房保障支出2869萬元；

　　糧油物資儲備支出278萬元；

　　災害防治及應急管理支出1916萬元；

　　預備費1000萬元；

　　其他支出0.3萬元；

　　債務付息支出500萬元；

　　債務發(fā)行費用2萬元；

　　債務還本支出2000萬元。

　　二、政府性基金預算收支情況

　　（一）政府性基金2021年預算收入46960萬元，比2020年初預算增長20%，其中：土地轉讓收入34000萬元，污水處理費收入2000萬元，補助收入260萬元，專項債務轉貸收入10700萬元。

　　（二）政府性基金2021年預算支出46600萬元，比2020年增長20%，其中：征地拆遷支出4962萬元，補助被征地農(nóng)民支出2071萬元，土地開發(fā)支出835萬元，農(nóng)村基礎設施建設支出97萬元，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出183萬元；污水處理費收入安排支出1800萬元；彩票公益金安排的支出346萬元；專項債券利息支出600萬元，專項債務發(fā)行費用6萬元，專項債務還本支出10700萬元，調出資金25000萬元。

　　三、財政專戶預算收支情況

　　財政專戶2021年預算收入950萬元；財政專戶2021年預算支出852萬元。

　　四、2021年度財政工作重點

　　2021年我們將圍繞鎮(zhèn)人民代表大會確定的工作目標和工作重點，認真組織實施年度預算收支任務。重點做好以下工作：

　　（一）繼續(xù)盤活資源，努力增加收入來源。繼續(xù)盤活資產(chǎn)資源，通過債務重組、注入資本金、轉列財政支出等形式清理歷史暫付款掛賬，爭取在2021年上半年全面完成清理3.6億元暫付款最后余額。進一步做好招商工作，落實好經(jīng)濟扶持政策，培植涵養(yǎng)稅源，科學安排年度供地，督促閑置用地開發(fā)，引導發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，拉動地方投資和消費，設法盤活鎮(zhèn)屬公有資產(chǎn)，加快公建配套物業(yè)移交和投入使用，努力增加地方稅收和公有物業(yè)收入，圍繞國家政策支持方向，積極爭取上級補助資金和專項債，開拓財政資金來源。統(tǒng)籌安排672萬元財政資金支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中：安排156萬元用于促進企業(yè)復產(chǎn)和上規(guī)上限獎勵資金；安排192萬元用作地方糧食儲備經(jīng)費；安排308萬元用于我鎮(zhèn)開展人口普查、大豐智慧工業(yè)園區(qū)規(guī)劃、游博會及招商經(jīng)費，促進我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展更好地融入大灣區(qū)建設。

　　（二）堅持以收定支，切實保障民生事業(yè)。一是將教育文化事業(yè)保障放在優(yōu)先位置。在安排好教師人員經(jīng)費基礎上，統(tǒng)籌安排資金8004萬元用于中小學公用經(jīng)費和項目支出，其中：計劃投入1250萬元用于大豐小學教學樓建設工程和教學設備采購；安排620萬元用于群眾小學科學實驗樓建設及教學設備采購；安排1120萬元用于民辦學校義務教育補助經(jīng)費；安排225萬元用于學前幼兒生均補助和公益普惠性幼兒園生均補助；安排143萬元用于完善第一幼兒園的設施和設備；安排418萬元用于大南中學、西街小學、中心小學等單位教學設施建設和修繕，安排1500萬元用于文化體育設施建設和活動開展。二是合理安排基建項目投入,保障在建項目按期完工，進一步完善市政設施和道路建設。安排1520萬元用于世紀路崩涌滘橋及配套道路、東長堤路面改造、沙港西路路燈工程結算，安排449萬元用于大南沙橋回旋路工程建設，安排471萬元用于完成銀港西路改造工程、港口河東岸竹圍段景觀工程。安排1350萬元用于市政路燈園林綠化維護更新。三是維持對環(huán)境管養(yǎng)的投入，進一步完善污水管網(wǎng)建設，搞好城鎮(zhèn)保潔。安排1100萬元用于污水處理運營，安排1857萬元用于污水管網(wǎng)在建工程，400萬元用于新建污水收集工程；安排340萬元用于垃圾中轉站升級改造工程；安排2927萬元用于城市衛(wèi)生保潔；安排304萬元用于鎮(zhèn)內“除四害”、垃圾分類、村（居）衛(wèi)生保潔經(jīng)費。四是確保公共安全事業(yè)投入，促進社會安定和諧。安排1097萬元用于消防大隊營房建設經(jīng)費和消防設備購置維護經(jīng)費；安排629萬元用于公安雪亮工程視頻一期、三期高清改造租金，“村村通”運維費及交通信號燈配時智能化建設；安排325萬元用于社會矯正、安置幫教和禁毒、司法調解工作經(jīng)費。五是強化社會保障投入，兜牢民生底線。安排1400萬元用于城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險基金補助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費補貼；安排512萬元用于城鄉(xiāng)最低生活保障；安排213萬元用于優(yōu)撫對象生活補助；安排310萬元用于現(xiàn)役義務兵家庭優(yōu)待金、退伍義務兵安置；安排204萬元用于高齡老人政府津貼及長者飯?zhí)醚a助；安排200萬元用于敬老院經(jīng)費補助，安排150萬元用于殘疾人服務中心裝修；安排190萬元用于殘疾人生活和護理兩項補貼；安排168萬元用于精神病救治。六是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，優(yōu)化公共衛(wèi)生服務。安排600萬元用于港口醫(yī)院設備購置和日常經(jīng)費補助；安排490萬元用于基本醫(yī)療和門診統(tǒng)籌補助；安排2350萬元用于保障公共衛(wèi)生服務、疾病控制、健康管理和社區(qū)衛(wèi)生站點運營及建設；安排450萬元用于孕前優(yōu)生篩查、出生缺陷干預、兩癌篩查等計生及婦幼經(jīng)費。七是配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策展開投入，助力鄉(xiāng)村振興和精準扶貧工程。安排1533萬元用于全鎮(zhèn)中小河流整治、水利設施建設及運行維護經(jīng)費；安排1251萬元用于美麗宜居村建設及農(nóng)路建設；安排566萬元用于高標準農(nóng)田建設；安排419萬元用于對口扶貧工程。

　　（三）以“數(shù)字財政”建設為契機提升保障水平。一是推行績效評價，強化預算管理。通過加大政策宣傳、業(yè)務培訓和工作落實力度，形成推動績效管理良好氛圍，形成鎮(zhèn)黨委、政府主抓、財政部門具體抓、業(yè)務部門積極配合、人大部門監(jiān)督促進的良好格局，以推動“花錢必問效，無效必問責”預算績效管理機制盡快在我鎮(zhèn)建立。二是實施“數(shù)字財政”，深化財政改革。2021年將按照省、市的工作部署，結合政府大數(shù)據(jù)建設，進一步規(guī)范財政業(yè)務辦理，精簡用款審核流程，不斷提高我鎮(zhèn)財政保障水平！

　　本報告附表：

　　1、港口鎮(zhèn)2020年一般公共預算執(zhí)行情況表.xls

　　2、港口鎮(zhèn)2020年政府性基金預算執(zhí)行情況表.xls

　　3、港口鎮(zhèn)2020年財政專戶收支預算執(zhí)行情況表.xls

　　4、港口鎮(zhèn)2021年一般公共預算收支預算表.xlsx

　　5、港口鎮(zhèn)2021年政府性基金收支預算表.xlsx

　　6、港口鎮(zhèn)2021年財政專戶收支預算表.xlsx

　　7、港口鎮(zhèn)2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費表.xlsx

　　8、港口鎮(zhèn)2021年100萬以上項目預算明細表.xlsx