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港口鎮2020年上半年預算執行情況及2020年財政預算調整方案的報告

——2020年8月10日在港口鎮十六屆

人民代表大會第九次會議上

第一部分   2020年上半年預算執行情況

　　今年上半年，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，全鎮各部門堅持穩中求進工作總基調，迎難而上，緊緊圍繞疫情防控、績效管理、落實整改和內控建設開展財政財務工作，實現了財政收支平穩運行。

　　一、1至6月份一般公共預算執行情況

　　1．一般公共預算收入19779萬元，完成年初預算51%，其中稅收分成收入15659萬元，完成年初預算60%，非稅收入4120萬元，完成年初預算32%。

　　2．上級補助收入4738萬元，完成年初預算29%。

　　3．再融資債券轉貸收入1046萬元。

　　4．一般公共預算支出36151萬元，完成年初預算32%。具體支出完成情況見下表：

　　5．債務還本支出64萬元，完成年初預算3%。

　　6．一般公共預算結余。一般公共預算收入19779萬元，加上級補助收入4738萬元，上年結余6415萬元，再融資債券轉貸收入1046萬元，減一般公共預算支出36151萬元，減債務還本支出64萬元，收支相抵之后，今年1至6月份結余－4237萬元。

　　二、1至6月份政府性基金預算執行情況

　　1．政府性基金收入1190萬元，完成年初預算3%，其中：土地出讓收入293萬元，完成年初預算1%，污水處理費收入897萬元，完成年初預算58%。

　　2．上級補助收入386萬元，完成年初預算64%。

　　3．政府性基金支出4711萬元，完成年初預算12%，其中：城鄉社區支出4458萬元，完成年初預算48%，債務付息支出133萬元，完成年初預算22%，彩票公益金安排支出121萬元，完成年初預算83%。

　　4．政府性基金結余。政府性基金收入1190萬元，加上級補助收入386萬元，減政府性基金支出4711萬元，收支相抵后，今年1至6月份收支結余－3135萬元。

　　三、1至6月份財政專戶收支預算執行情況

　　財政專戶收入63萬元，完成年初預算6%，財政專戶支出148萬元，完成年初預算14%，1-6月收支結余－85萬元。

　　四、2020年1-6月我鎮財政財務主要工作

　　（一）圍繞戰“疫”復產，做好保障工作。及時下達公衛經費和上級防疫專項撥款，做到疫情防控工作優先辦理、疫情防控經費優先安排，截至6月30日，已下達防控資金622萬元。及時轉發省、市財政部門關于防疫物資采購的指引，對防疫物資采購、結算等事項實行綠色通道措施。認真貫徹中山市人民政府《關于應對疫情穩企安商若干措施》精神，鎮政府計劃安排扶持企業復工復產專項資金787萬元，落實減免鎮屬物業承租戶疫情期間租金347萬元，以切實減輕企業負擔，穩定發展，共渡難關。強化各職能部門協同，及時滿足疫情防控經費需求，印發《關于村（居）委會防控疫情相關財務報銷指導意見》，研究解決防控經費跨部門報銷事項，以保障我鎮防控工作順利開展。

　　（二）試點績效管理，深化預算改革。全面實施項目庫和預算績效管理是做實財政預算、優化資源配置、保障平穩運行、預防腐敗的重要舉措。今年市財政局按照中央和省市關于“全面實施預算績效管理”決策部署，推行鎮級績效管理試點工作，把我鎮列為全市的6個試點鎮之一。我鎮嚴格按照市的工作要求和部署，穩步開展試點工作，今年6月印發了《港口鎮開展財政預算績效管理試點工作的實施方案》、項目入庫和績效評價工作流程圖，對相關工作進行了部署。組織召開了港口鎮全面實施項目庫和績效管理工作會議，邀請了市財政局績效科領導和績效管理專家進行輔導。目前，試點工作正有序推進。

　　（三）落實巡察整改，促進農財管理。按照市委第六輪巡察反饋意見，財政分局上半年迅速制定整改方案，并抓好落實。組織全鎮村（社區）對照巡察反饋意見開展自查整改，舉辦全鎮村級財務制度培訓班，村（社區）分管財經干部、理財小組成員、財務人員參加了專題培訓。通過培訓，村級財經干部和財務人員增強了紀律意識和業務能力。印發采購工作指引，指導督促各村（社區）建立健全集體經濟采購制度。此外財政分局還設立農村財務專管員，加強對農村財務監管，及時發現和糾正農村財務管理中的問題。

　　（四）推進內控建設，防范漏洞風險。上半年，我鎮印發了財政財務工作崗位職責指引（20個）和財務人員績效考核表，合理分工，明確職責，進一步完善財政內控制度體系。組織開展港口鎮行政事業單位內控報告專題培訓班，全鎮60多名財務人員參加了培訓。通過“以報促建”的方式，推動我鎮行政事業單位內部控制建設。加強預算單位內控建設的指導，上半年共發出涉及飯堂內控、藥物管理、現金管理及財務報銷等相關措施建議函8份，督促業務部門完善內控，加強管理，防范漏洞和風險。

第二部分  港口鎮2020年財政預算調整方案

　　《預算法》規定，在預算執行中需要增加或者減少預算總支出的，應當進行預算調整。根據剛才2020年上半年財政預算執行情況報告以及對下半年財政收支情況的分析和判斷，現將2020年財政收支預算調整意見，提請大會審議。

　　一、一般公共財政收支預算調整意見

　　（一）一般公共財政預算收入由年初預算114715萬元調整為117261萬元，調增2546萬元，調整項目主要為（小數點后按四舍五入計算）：

　　1．稅收分成收入增加1200萬；

　　2．再融資債券轉貸收入增加1046萬元；

　　3．上級補助收入調減8000萬元；

　　4．非稅收入增加8300萬元。

　　（二）一般公共預算支出由年初預算114472萬元，調整為117174萬元，追加9308萬元，調減6606萬元。調整原因主要是迪口線、仁口線110KV架空改電纜工程項目及疫情防控工作追加預算。內部調劑帶來預算科目的變化，據此需要調整支出科目如下：

　　1．一般公共服務支出減少1631萬元；

　　2．國防支出增加0.9萬元；

　　3．公共安全支出增加131萬元；

　　4．教育支出增加1215萬元；

　　5．科學技術支出增加773萬元；

　　6．文化旅游體育與傳媒支出增加850萬元；

　　7．社會保障和就業支出減少191萬元；

　　8．衛生健康支出增加617萬元；

　　9．節能環保支出減少382萬元；

　　10．城鄉社區支出增加1695萬元；

　　11．農林水支出增加466萬元；

　　12．交通運輸支出增加0.3萬元；

　　13．資源勘探工業信息等支出減少7萬元；

　　14．住房保障支出增加95萬元；

　　15．災害防治及應急管理支出增加180萬元；

　　16．預備費減少1110萬元；

　　17．債務付息支出減少1萬元；

　　18．債務發行費用支出增加1萬元。

　　二、政府性基金收支預算調整意見  

　　（一）政府性基金收入—污水處理費增加500萬元。

　　（二）上級補助收入調減200萬元。

　　（三）政府性基金支出—城鄉社區支出增加94萬元。

　　（四）政府性基金支出—其他支出增加135萬元。

　　三、財政專戶收支預算調整意見

　　（一）教育支出調減24萬元。

　　（二）衛生健康支出調減200萬元。

　　（三）財政專戶收入預算調減100萬元。

　　各位代表，今年上半年我鎮實現了財政平穩運行，但與此同時我鎮財政還面臨著“收入減少、支出增加”的巨大壓力，為此我們要牢固樹立“過緊日子”思想，按照中央八項規定精神和厲行節約相關要求，堅持節儉辦事，大力壓減一般性開支，將有限財政資金優先用于民生和重點項目支出，全面推進項目庫和預算績效管理，優化財政資源配置，積極爭取上級資金和發行專項債，加快債權清理，深入挖掘資產收益，努力開源節流，確保我鎮財政平穩運行，為我鎮經濟社會高質量發展提供有力的財政保障！