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各位代表、同志們：

　　受港口鎮(zhèn)人民政府委托，下面由我向大會(huì)作港口鎮(zhèn)2019年1至7月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整報(bào)告。請予審議，并請各位列席同志提出意見。

第一部分   2019年1至7月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年1-7月，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)各部門堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，貫徹落實(shí)《預(yù)算法》和鎮(zhèn)第十六屆人大六次會(huì)議審議通過的財(cái)政預(yù)算方案，堅(jiān)持依法理財(cái)，規(guī)范預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，全力保障各項(xiàng)工作順利開展。

　　 一、1至7月一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入23070萬元，完成年初預(yù)算72%，其中稅收分成收入16557萬元，完成年初預(yù)算64%，非稅收入6513萬元，完成年初預(yù)算109%。

　　（二）上級(jí)補(bǔ)助收入7493萬元，完成年初預(yù)算74%。

　　（三）一般公共預(yù)算支出31612萬元，完成年初預(yù)算29%。具體支出完成情況見下表：　　

　　（四）債務(wù)還本支出728萬元，完成年初預(yù)算99.7%。

　　（五）一般公共預(yù)算結(jié)余。一般公共預(yù)算收入23070萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入7493萬元，上年結(jié)余10068萬元，減一般公共預(yù)算支出31612萬元，減上解上級(jí)支出300萬元，減債務(wù)還本支出728萬元，收支相抵后，今年1至7月結(jié)余7991萬元。  

　　 二、1至7月政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）政府性基金收入4269萬元，完成年初預(yù)算19%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入3170萬元，完成年初預(yù)算15%，污水處理費(fèi)收入1099萬元，完成年初預(yù)算73%。

　　（二）上級(jí)補(bǔ)助收入363萬元，完成年初預(yù)算907%。

　　（三）政府性基金支出6465萬元，完成年初預(yù)算62%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3422萬元，完成年初預(yù)算48%，債務(wù)付息支出2882萬元，完成年初預(yù)算87%，彩票公益金安排支出161萬元，完成年初預(yù)算537%，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.01萬元，完成年初預(yù)算1%。

　　（四）政府性基金結(jié)余。政府性基金收入4269萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入363萬元，減政府性基金支出6465萬元，收支相抵后，今年1至7月收支結(jié)余-1833萬元，年初結(jié)余42404萬元，累計(jì)結(jié)余40571萬元。

　　三、1至7月財(cái)政專戶收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　財(cái)政專戶收入240萬元，完成年初預(yù)算15%，財(cái)政專戶支出500萬元，完成年初預(yù)算37%，1-7月收支結(jié)余-260萬元。

　　四、2019年1-7月我鎮(zhèn)財(cái)政工作主要做法

　　（一）強(qiáng)化收入管理。受減稅降費(fèi)、房地產(chǎn)市場低迷等因素影響，我鎮(zhèn)經(jīng)常性稅收下行壓力較大，為確保全年財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，我鎮(zhèn)多措并舉，積極應(yīng)對。一是財(cái)政部門與稅務(wù)部門加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)掌握稅收情況和納稅大戶經(jīng)營狀況，深入挖掘稅源潛力，協(xié)調(diào)解決稅收征管工作存在的問題。二是抓好非稅收入征管，確保非稅收入及時(shí)入庫，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力。三是用好用足現(xiàn)有政策，各業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)配合，爭取上級(jí)補(bǔ)助資金。

　　（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是重點(diǎn)支持教育、文化體育、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水利、城鄉(xiāng)建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等和人民群眾密切相關(guān)的各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，讓人民群眾共享社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。2019年1-7月我鎮(zhèn)民生支出22252萬元，占一般公共預(yù)算支出比重超過70%。二是全面落實(shí)中共中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約相關(guān)要求，最大限度壓縮行政開支，將資金優(yōu)先用于民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出。截至今年第二季度，我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出33.57萬元，呈現(xiàn)環(huán)比下降態(tài)勢。

　　（三）完善制度流程。截至7月，草擬制定或修訂制度10多項(xiàng)、業(yè)務(wù)流程30多個(gè)，進(jìn)一步完善財(cái)政財(cái)務(wù)管理和工作流程，推動(dòng)工作效率提升，確保工作程序嚴(yán)謹(jǐn)，財(cái)政財(cái)務(wù)收支符合規(guī)定，堵塞資金管理漏洞，降低財(cái)政財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（四）加強(qiáng)債務(wù)管理。切實(shí)將政府債務(wù)收支納入預(yù)算管理，今年上半年已付清市土地儲(chǔ)備中心全部利息2605萬元，積極解決歷史遺留的債務(wù)，使我鎮(zhèn)債務(wù)率控制在風(fēng)險(xiǎn)警戒線以下，保證我鎮(zhèn)財(cái)政健康良好運(yùn)行。

　　（五）深化財(cái)政改革。一是充分發(fā)揮會(huì)計(jì)監(jiān)督作用。收支額較大的預(yù)算單位（系統(tǒng)）單獨(dú)設(shè)置財(cái)務(wù)人員，部分出納會(huì)計(jì)前移至預(yù)算單位，直接參與單位內(nèi)部管理，規(guī)范單位財(cái)務(wù)工作，切實(shí)發(fā)揮會(huì)計(jì)監(jiān)督作用，同時(shí)避免核算與業(yè)務(wù)脫節(jié)。二是建立財(cái)政專管員制度。為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理和財(cái)務(wù)監(jiān)管，進(jìn)一步提升資金使用效益，制定專管員制度，分線分系統(tǒng)管理預(yù)算單位的項(xiàng)目設(shè)立、預(yù)算編制、用款審核、收支監(jiān)管以及項(xiàng)目績效等工作。專管員制度有效實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用規(guī)范性、安全性和效益性提升。三是更新國庫集中支付管理系統(tǒng)。結(jié)合全市財(cái)政核算系統(tǒng)改革，我鎮(zhèn)作為試點(diǎn)鎮(zhèn)區(qū)率先使用市財(cái)政局推薦的新國庫集中支付管理系統(tǒng)，新支付管理系統(tǒng)強(qiáng)化了我鎮(zhèn)預(yù)算指標(biāo)管理和資金使用管理，同時(shí)啟用電子化審批流程，大大縮減審批時(shí)間，進(jìn)一步提高財(cái)政財(cái)務(wù)工作效率。

　　第二部分  2019年預(yù)算調(diào)整方案

　　新的《預(yù)算法》規(guī)定，在預(yù)算執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。根據(jù)2019年1-7月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告以及對下半年財(cái)政收支情況的分析和判斷，對2019年財(cái)政收支預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將調(diào)整意見提請大會(huì)審議。

　　一、公共財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整意見

　　（一）公共財(cái)政預(yù)算收入由年初預(yù)算115236萬元調(diào)整為121464萬元，調(diào)增6228萬元，調(diào)整項(xiàng)目主要有（小數(shù)點(diǎn)后按四舍五入計(jì)算）：

　　   1、非稅收入增加3000萬元，其中國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入增加2500萬元、罰沒收入增加500萬；

　　   2、上級(jí)補(bǔ)助收入增加2500萬元（政策性轉(zhuǎn)移支付收入增加2500萬元）；

　　   3、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）增加728萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算110636萬元，調(diào)整為120238萬元，調(diào)增9602萬元，調(diào)整原因主要因政策性剛性支出增加、上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支出增加、農(nóng)業(yè)人居環(huán)境整治項(xiàng)目追加經(jīng)費(fèi)等因素；按文件要求財(cái)政專戶支出重新調(diào)整為一般公共預(yù)算支出增加40萬元；工程進(jìn)度不及預(yù)期等原因調(diào)減預(yù)算8315萬元，上級(jí)資金下達(dá)不及預(yù)期等原因調(diào)減1722萬元，以及內(nèi)部調(diào)劑帶來預(yù)算科目的變化，因此需要調(diào)整支出科目如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出增加3260萬元；

　　2、國防支出增加5萬元；

　　3、公共安全支出增加836萬元；

　　4、教育支出增加5533萬元；

　　5、科學(xué)技術(shù)支出減少272萬元；

　　6、文化旅游體育與傳媒支出增加99萬元；

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加404萬元；

　　8、衛(wèi)生健康支出增加2607萬元；

　　9、節(jié)能環(huán)保支出減少2233萬元；

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少3645萬元；

　　11、農(nóng)林水支出增加2232萬元；

　　12、交通運(yùn)輸支出增加93萬元；

　　13、自然資源海洋氣象等支出減少469萬元；

　　14、住房保障支出減少50萬元；

　　15、糧油物資儲(chǔ)備支出增加284萬元；

　　16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少73萬元；

　　17、預(yù)備費(fèi)增加1000萬元；

　　18、其他支出減少9萬元。

　　（三）上解上級(jí)支出增加300萬元。

　　二、政府性基金收支預(yù)算調(diào)整意見

　　（一）政府性基金支出—城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少1787萬元。

　　（二）政府性基金支出—其他支出增加363萬元。

　　（三）債務(wù)還本支出減少500萬元。

　　三、財(cái)政專戶收支預(yù)算調(diào)整意見

　　（一）教育收費(fèi)收入減少300萬元（將公辦幼兒園保育費(fèi)收入調(diào)整至一般公共預(yù)算非稅收入）；

　　（二）教育支出減少125萬元（其中調(diào)整至一般公共預(yù)算支出40萬元）。

　　各位代表、同志們，今年1-7月，我鎮(zhèn)務(wù)實(shí)進(jìn)取，銳意改革，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，但與此同時(shí)我鎮(zhèn)還面臨著財(cái)政收入下行壓力較大，預(yù)算支出執(zhí)行率較低，預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性以及預(yù)算執(zhí)行的剛性約束還有待提高等問題，我們要在今后的工作中采取切實(shí)有效的措施，認(rèn)真加以解決。做好2019年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們要在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，不忘初心、牢記使命、勇于擔(dān)當(dāng)、攻堅(jiān)克難，奮力完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗！

　　專此報(bào)告，請予以審議。