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各位代表、同志們：

受鎮政府委托，我向大會作2018年1—7月份財政預算執行情況和2018年預算調整方案報告，請予審議，并請列席同志提出意見。

第一部分  2018年1—7月份預算執行情況

今年以來，在市委市政府和鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，全鎮各部門堅持穩中求進工作總基調，以新發展理念為引領，貫徹執行新《預算法》和鎮第十六屆人大第四次會議審議通過的財政預算草案，堅持依法理財，規范預算管理，實現財政收支平穩運行，全力保障各項工作順利開展，為建設“創新和美港口·精品主城新區”作出積極的貢獻。

一、1—7月份一般公共預算執行情況

（一）一般公共預算收入21116萬元，完成年初預算的58%，其中稅收分成收入16641萬元，完成年初預算的57%，非稅收入4475萬元，完成年初預算的65%。

（二）上級補助收入6399萬元，完成年初預算的35%。

（三）一般公共預算支出35213萬元，完成年初預算的35%。具體支出完成情況見下表：

（四）一般公共預算結余。一般公共預算收入21116萬元，加上級補助收入6399萬元，調入資金30000萬元，減一般公共預算支出35213萬元，減上解上級支出1950萬元，減債務還本支出2764萬元，收支相抵后，今年1—7月份結余17588萬元。

二、1—7月份政府性基金預算執行情況

（一）政府性基金收入97202萬元，完成年初預算的102%，其中：國有土地使用權出讓收入96299萬元，完成年初預算的103%，污水處理費收入903萬元，完成年初預算的60%。

（二）政府性基金支出4602萬元，完成年初預算的31%，其中：城鄉社區支出4325萬元，完成年初預算的44%，債務付息支出277萬元，完成年初預算的6%。

（三）政府性基金結余。政府性基金收入97202萬元，減調出資金30000萬元，減政府性基金支出4602萬元，減債務還本支出3800萬元，收支相抵后，今年1—7月份結余58800萬元。

三、2018年1-7月預算執行主要特點：

（一）多措并舉，強化財政收入管理。受營改增、房地產調控等因素影響，我鎮稅收增長動力不足，為確保全年財政平穩運行，我鎮多措并舉，積極應對。一是加強與國稅、地稅部門溝通協調，及時掌握收入動態，深入挖掘稅源潛力，協調解決稅收征管工作存在的問題。二是抓好非稅收入征管，確保非稅收入及時入庫，增強財政統籌能力。三是用好用足現有政策，加強與市各業務部門溝通，爭取上級補助資金。

（二）優化支出結構。一是重點支持教育、文化體育、社會保障和就業、農林水利、城鄉建設、醫療衛生與計劃生育等與人民群眾密切相關的各項事業及公益事業發展，讓人民群眾共享社會經濟發展成果。2018年1-7月我鎮民生支出27086萬元，占一般公共預算支出比重超過70%。二是全面落實中央八項規定精神和厲行節約相關要求，最大限度壓縮行政開支，將資金優先用于民生和重點項目支出。截至今年上半年我鎮“三公”經費及會議費支出33.57萬元，呈現出逐年下降態勢。

（三）落實建章立制，推動制度建設。結合港口鎮“作風與制度建設年”活動，完善相關制度堅持用制度管人管事。今年1—7月，制定完善了《港口鎮公務卡使用實施意見（試行）》《港口鎮國庫集中支付實施辦法（修訂）》《港口鎮黨政機關和事業單位會議費管理辦法》《關于農村集體經濟組織債權債務清理及賬務處理工作意見》《港口鎮行政事業單位債權債務的清理及賬務處理工作意見》《中山市港口鎮基本建設財務管理實施辦法（試行）》《港口鎮財政預算資金管理制度》《港口鎮政府采購管理實施方案》共8項制度，我鎮財政管理水平進一步提高，有效保障了財政資金使用安全。

（四）加強政府性債務管理，做好全鎮債務規模控制工作。切實將政府債務收支納入預算管理，全部清還鎮屬公司到期債務，積極化解歷史遺留債務，使我鎮債務率控制在風險警戒線以下，確保我鎮經濟保持健康良好運作。

（五）推進動態監控，加強財政資金監管。根據《中山市鎮區財政預算執行動態監控工作實施方案》（中財庫〔2017〕22號）和《關于實施財政預算執行動態監控工作的通知》（中港府辦〔2017〕85號），2018年我鎮全面推進預算執行動態監控工作，對財政預算執行集中支付資金執行信息進行研斷、核實、處理，及時糾正資金撥付和使用中的違規支付行為。

各位代表，今年以來，我們凝心聚力，銳意改革，實現財政平穩運行，但與此同時我們還面臨著財政收入增速放緩、項目支出執行率偏低、預算編制的科學性和準確性以及預算執行的剛性約束還有待提高等問題，將在下半年的工作中采取切實有效的措施，認真加以解決。做好2018年財政工作任務艱巨、責任重大，我們將在市委市政府和鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的監督下，不忘初心、牢記使命，勇于擔當，攻堅克難，奮力完成全年財政預算收支任務，為實現我鎮經濟社會持續發展而努力奮斗。

第二部分  港口鎮2018年財政預算調整方案的報告

根據新《預算法》規定，在預算執行中需要增加或者減少預算總支出的，應當進行預算調整。結合2018年1—7月份財政預算執行情況報告以及對下半年財政收支形勢的分析和研斷，現將2018年財政收支預算調整意見，提請大會審議。

一、公共財政預算收支調整意見

（一）一般公共預算支出由年初預算101537萬元，調整為96789萬元，調減4748萬元，調整項目主要為：

1、一般公共服務支出增加151萬元；

2、公共安全支出減少199萬元；

3、教育支出減少2383萬元；

4、科學技術支出減少531萬元；

5、文化體育與傳媒支出減少400萬元；

6、社會保障和就業支出增加5542萬元；

7、醫療衛生與計劃生育支出增加481萬元；

8、節能環保支出增加998萬元；

9、城鄉社區支出減少6892萬元；

10、農林水支出減少1945萬元；

11、交通運輸支出增加400萬元；

12、資源勘探信息支出增加50萬元；

13、預備費減少20萬元。

（二）一般債務還本支出增加965萬元。

（三）上解上級支出增加3000萬元。

（四）調入資金減少5000萬元。

二、政府性基金預算收支調整意見

（一） 政府性基金支出增加6500萬元。

（二） 調出資金減少5000萬元。

專此報告，請予以審議。