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各位代表：

今年以來，我鎮財政緊緊圍繞穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的總基調，主動適應新常態下財政領域的趨勢變化，做好財政分析預判，落實財政政策，注重發揮既有的財政存量資金效益，集中財力保運轉、保民生、保發展，推進財政平穩運行。現按照新預算法等有關規定，結合我鎮財政預算實際收支情況，對2017年下半年的財政預算收支進行相應調整，具體報告如下。

一、一般公共預算支出調整情況。

根據《預算法》規定符合預算調整的項目應列入本預算調整方案，現按照一般公共預算收入情況和實際支出需要作如下調整：

1、一般公共預算收入變化情況。

（1）一般公共預算收入由30556.36萬元調整為34222.36萬元，調增3530萬元。其中：稅收分成由年初預算24220萬元調整為27220萬元，調增3000萬元；非稅收入由年初預算6336.36萬元調整為7002.36萬元，調增530萬元。

（2）上級補助收入由年初預算12400萬元調整為20400萬元，調增8000萬元。

綜上所述，財政公共預算總收入由105456.36萬元，調整為117122.36萬元，調增金額11530萬元。

2、一般公共預算支出調整情況。按黨委、政府工作部署，2017年將完成清理大部分歷史存量債務，同時鎮民生財政投入持續增加，因此一般公共預算支出由104421.74萬元調整為116749.06 萬元，調增12327.32萬元。其中：

（1）根據《預算法》相關規定，歷年基建結轉2195.02萬元應作為預算調增列入本年度預算；

（2）增加“受讓港口市場監管機構辦公用戶及其附屬設施專項資金”5603.77萬元；

（3）收到市級及市級以上財政補助7002.81萬元；

（4）債務還本支出由15978.59萬元調整為17878.59萬元，調增了1900萬元；

（5）下半年一般公共預算調減4953.39萬元，主要是2017年人員經費預算偏大，包括職業年金、社會保障政策未如期落實，導致預算無法執行，人員經費預算調減3825.2萬元。另外2017年度落實計生層級動態管理責任制經費調減200萬元，科技創新專項扶持獎勵專項資金調減225萬元，民辦學校免費義務教育課本費已完成撥付，需調減多出指標194萬元等。

二、政府性基金預算調整情況。

2017年我鎮按照年初土地基金預算，如期實現了土地出讓收入。按照《預算法》的相關規定，政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。現對政府性基金預算收支調整如下：

1、政府性基金預算收入變化情況。政府性基金預算收入由123729萬元調整為127729 萬元，調增4000萬元。

其中，國有土地使用權出讓收入由年初預算108000萬元調整為112000萬元，調增4000萬元。

2、政府性基金預算支出調整情況。政府性基金預算支出由100590.66萬元調整為94923.89萬元，調減了5666.77萬元。其中：

（1）債務還本支出由25810萬元，調整為31220萬元，調增5410萬元。

（2）征地和拆遷補償支出由11690萬元調整為7599.7萬元，減少4090.3萬元（包括各村社區股份分紅2566.6萬元、各村社區醫保298.24萬元、各村社區農保484.45萬元、新增用地繳費及用地各村社區用地補償款6.35萬元、群眾社區工業廠房租金400萬元、各村社區供口糧谷35.06萬元、征地和拆遷補償（個人）262.73萬元、征地經費36.87萬元）。

（3）調出資金由62,500.00萬元調整為54932.87萬元，調減7567.13萬元。

 

附表：1、港口鎮2017年8-12月份一般公共財政收支表

2、港口鎮2017年8-12月政府性基金收支表