各位代表：

2017年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政部門圍繞推動(dòng)港口創(chuàng)新發(fā)展的新思路，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)人大會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，積極組織收入，大力調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障重點(diǎn)支出，突出服務(wù)民生，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、教育、城鎮(zhèn)建設(shè)、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、公共安全等領(lǐng)域的投入，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。

 

第一部分  2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 

一、收入完成情況

稅收收入方面：2017年，全鎮(zhèn)國、地兩稅收入18.18億元，同比增長6.26%。其中，國稅收入11.35億元，同比增長25.40%；地稅收入6.83億元，同比下降15.74%，主要受營改增影響所造成。

財(cái)政總收入方面：2017年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入165410萬元。其中：（1）一般公共預(yù)算本級(jí)收入32865萬元，同比下降22.76%。（包括稅收分成收入26838萬元，下降11.33%；非稅收入6028萬元，下降25.41%；）（2）上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入18945萬元，增長23.95%。另外,從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算47741萬元。（3）2017年實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入113600萬元，同比增長255.00%。

二、財(cái)政支出執(zhí)行情況

2017年完成財(cái)政總支出125861萬元。其中：

（一）公共財(cái)政支出88133萬元，包括：

（1）一般公共預(yù)算支出70264萬元，支出項(xiàng)目主要有：

一般公共服務(wù)支出：12297萬元；

公共安全支出：6085萬元；

教育支出：17557萬元；

科技支出：2113萬元；

文化體育與傳媒支出：1249萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出：4829萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生支出：4946萬元；

節(jié)能環(huán)保支出：2560萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：6764萬元；

農(nóng)林水事務(wù)支出：5364萬元；

交通運(yùn)輸支出：2039萬元；

資源勘探信息等事務(wù)支出：70萬元；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出：90萬元；

國土資源氣象等事務(wù)支出：376萬元；

住房保障支出：1354萬元；

一般債務(wù)付息支出：2571萬元。

（2）一般債務(wù)還本支出17869萬元。

（二）2017年完成政府性基金預(yù)算支出37728萬元（不包括調(diào)出資金51337萬元），支出項(xiàng)目主要有：

征地和拆遷補(bǔ)償支出7594萬元；

專項(xiàng)債務(wù)付息支出：581萬元；

專項(xiàng)債務(wù)還本支出29553萬元。

三、主要工作完成情況

1、多渠道開拓收入，保持財(cái)政收入穩(wěn)步增長。

2017年，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢和“營改增”政策的全面實(shí)施，財(cái)政部門積極應(yīng)對(duì)，采取有效措施，努力化解不利因素的影響，圓滿完成了全年財(cái)政收入任務(wù)。一是加強(qiáng)稅源分析，強(qiáng)化稅收征管。二是充分挖掘非稅收入潛力，做到應(yīng)收盡收。三是加大部門聯(lián)動(dòng)，落實(shí)供地計(jì)劃，力促優(yōu)質(zhì)、精品項(xiàng)目上馬，擴(kuò)大稅收增收面。四是認(rèn)真研究吃透政策精神，把握政策導(dǎo)向，積極爭取省市財(cái)政在農(nóng)業(yè)、水利、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、城鎮(zhèn)建設(shè)等方面給予資金支持和項(xiàng)目傾斜。

2、加大民生投入，提升人民幸福感、獲得感。

一是加大社保、醫(yī)療等基本民生領(lǐng)域投入。2017社會(huì)保障和社會(huì)福利方面投入資金4800多萬元，用于我鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)工作，向困難群體發(fā)放各類救助補(bǔ)貼，對(duì)低保戶和困難優(yōu)撫對(duì)象進(jìn)行危房改造，促進(jìn)低保、社會(huì)救助等各項(xiàng)社會(huì)福利事業(yè)的發(fā)展。醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面投入資金4900多萬元，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心實(shí)體化建設(shè)成效顯著，形成了“一個(gè)中心加九個(gè)服務(wù)站”的新格局，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升。

二是加大教育、文化等公益事業(yè)投入。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展、均衡發(fā)展戰(zhàn)略，加大對(duì)教育投入力度，投入教育經(jīng)費(fèi)17500萬元，完善中小學(xué)教育硬件設(shè)施，完成全鎮(zhèn)中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校創(chuàng)建工作，提升省市一級(jí)學(xué)校比例。吸納社會(huì)資金規(guī)范發(fā)展民辦教育事業(yè)，創(chuàng)造更多優(yōu)質(zhì)教育資源。進(jìn)一步拓展積分制入學(xué)入戶的深度廣度，確保新老港口人同享社會(huì)發(fā)展成果。加強(qiáng)公共文化陣地建設(shè)，投入文化體育經(jīng)費(fèi)1200多萬元，深入推進(jìn)文化惠民工程，完善新青少年文化活動(dòng)中心配套建設(shè)。

三是加大生態(tài)環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。將保障和改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性項(xiàng)目支出，加大重點(diǎn)民生工程和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重要環(huán)節(jié)的投入力度，推動(dòng)公共服務(wù)均等化。全面推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2017年基建投資總額約11000萬元，民生支出和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然是2017年投資重點(diǎn)，具體包括：安排1696萬元用于中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治及水系連通試點(diǎn)工程；安排820萬元用于“最后一公里”暢通工程；安排603萬元用于淺水湖橋改造工程；安排564萬元用于農(nóng)路硬底化項(xiàng)目工程；安排378萬元用于港福路西段（世紀(jì)西路至勝隆路）道路工程及銀港西路工程；安排283萬用于木河逕南岸污水管道工程（一期）；安排275萬元用于高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目；安排216萬元用于石特涌片區(qū)截污及支管入戶拖管工程等等。一系列重點(diǎn)工程的開工建設(shè)，改善了我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化了生活工作環(huán)境。

3、服務(wù)發(fā)展大局，培育財(cái)政增長源動(dòng)力。

加大招商引資財(cái)政支持力度，力促優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地。 2017年我鎮(zhèn)招商引資活動(dòng)取得明顯成效，目前我鎮(zhèn)招商引資項(xiàng)目涵蓋特色小鎮(zhèn)、智能制造、智能裝備、科技園、高端商務(wù)、城市綜合體等眾多領(lǐng)域。其中，中海、敏捷、明豐電氣、大成冷鏈物流等一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目已落地，對(duì)我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)稅收入雙增長奠定了基礎(chǔ)。

4、積極推進(jìn)財(cái)政改革，切實(shí)提高財(cái)政管理水平。

圍繞打造“發(fā)展型、績效型、民生型”財(cái)政目標(biāo)，進(jìn)一步深化財(cái)政體制改革，推動(dòng)財(cái)政工作科學(xué)發(fā)展。實(shí)行國庫集中支付制度，有效強(qiáng)化財(cái)政管理和監(jiān)督，提高資金使用效益。細(xì)化政府預(yù)決算公開內(nèi)容，做好“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作，推進(jìn)預(yù)算公開透明。加強(qiáng)鎮(zhèn)屬公有資產(chǎn)監(jiān)管，完善政府采購制度，加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，將地方政府債務(wù)納入全口徑預(yù)算管理，有效控制和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

 

第二部分  2018年財(cái)政預(yù)算草案

 

　　一、財(cái)政預(yù)算安排

按照我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入為149700萬元。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算本級(jí)收入36200萬元（包括稅收分成返還收入為29300萬元，非稅收入返還收入為6900萬元），同比增長10.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入為18500萬元；政府性基金收入95000萬元（需要調(diào)入資金到一般公共預(yù)算50000萬元）。

2018年財(cái)政預(yù)算總支出122734萬元，其中：一般公共預(yù)算支出為103982萬元；政府性基金預(yù)算支出為18752萬元。（不包括調(diào)出資金到一般公共預(yù)算50000萬元）。

（一）公共財(cái)政支出103982萬元，包括：

（1）一般公共預(yù)算支出101537萬元，支出項(xiàng)目主要有：

一般公共服務(wù)支出：9442萬元；

公共安全支出：8684萬元；

教育支出：20423萬元；

科技支出：3278萬元；

文化體育與傳媒支出：2190萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出：7748萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生支出：4050萬元；

節(jié)能環(huán)保支出：2749萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：22834萬元；

農(nóng)林水事務(wù)支出：14574萬元；

交通運(yùn)輸支出：832萬元；

資源勘探信息等事務(wù)支出：93萬元；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出：137萬元；

國土資源氣象等事務(wù)支出：496萬元；

住房保障支出：1216萬元；

其他支出：0.30萬元；

預(yù)備費(fèi)：2300萬元；

一般債務(wù)付息支出：491萬元；

一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出：0.05萬元。

（2）一般債務(wù)還本支出：2445萬元。

（二）2018年完成政府性基金預(yù)算支出18752萬元（不包括調(diào)出資金50000萬元），支出項(xiàng)目主要有：

征地和拆遷補(bǔ)償支出：6251萬元；

補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出：3530萬元；

其他土地出讓收入安排的支出：81萬元；

專項(xiàng)債務(wù)付息支出：4590萬元；

專項(xiàng)債務(wù)還本支出：4300萬元。

二、財(cái)政工作思路

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，財(cái)政部門將立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)，凝心聚力、狠抓落實(shí)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，以“三個(gè)堅(jiān)持”更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用：堅(jiān)持完善政府預(yù)算體系，除政策性因素外，部門收支預(yù)算原則上不作調(diào)整，規(guī)范預(yù)算追加事項(xiàng)，對(duì)超出預(yù)算調(diào)整法定時(shí)間的事項(xiàng)，不予受理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用，進(jìn)一步盤活鎮(zhèn)屬經(jīng)營性資產(chǎn)，帶動(dòng)社會(huì)資本投向有利于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，支持新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。堅(jiān)持立足“堅(jiān)守底線、突出重點(diǎn)”，把保障和改善民生作為財(cái)政支出的優(yōu)先方向，重點(diǎn)保障教育、社保、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等民生領(lǐng)域發(fā)展，不斷提升人民群眾的幸福感和獲得感。

三、財(cái)政資金重點(diǎn)投入方向

1、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌安排扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1100萬元。其中：安排250萬元用于科技創(chuàng)新專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金，扶持科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)；安排100萬元扶持特色小鎮(zhèn)建設(shè)和大南旅游島項(xiàng)目建設(shè)；安排300萬元外貿(mào)出口穩(wěn)增長專項(xiàng)資金，扶持外貿(mào)企業(yè)發(fā)展；安排200萬元用作地方糧食儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)；安排50萬元用作上規(guī)上限專項(xiàng)企業(yè)扶持資金；統(tǒng)籌安排資金保障城北中心商務(wù)區(qū)、大豐智慧新城等重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

2、支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排2億元，全面深化教育領(lǐng)域綜合改革，促進(jìn)教育公平，提升教育現(xiàn)代化水平。其中：總投入2960萬元用于大豐小學(xué)新教學(xué)樓建設(shè)工程；安排1370萬元用作義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；安排1100萬元用作民辦免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)；安排343萬元用作學(xué)前幼兒生均補(bǔ)助和公益普惠性幼兒園生均補(bǔ)助；統(tǒng)籌安排資金確保中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)達(dá)到省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；安排620萬元用于群眾小學(xué)舊教學(xué)樓拆除擴(kuò)建工程及外環(huán)境改造工程。

3、加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。安排2305萬元用于雨污分流管網(wǎng)工程及支管入戶工程；安排427萬元用于“最后一公里”暢通工程；安排512萬元用于東長堤道路改造工程；安排146.8萬元用于港福路南段(世紀(jì)西路至勝隆路）及銀港西路(東段)道路工程；安排1509萬元用于勝隆東路道路工程建設(shè)；安排146萬元用于下南村公平路道路和下南村工業(yè)廠房南側(cè)道路工程；安排1483萬元用于淺水湖橋改建（造）工程；安排267萬元用于世紀(jì)路崩涌滘橋工程；安排398萬元用于中心區(qū)110kV迪口線、仁口線架空改電纜工程；安排177萬元用于民新路道路改造工程，安排343萬元用于二馬路道路改造工程；安排2000萬元用于解決農(nóng)村征地承諾物業(yè)建設(shè)費(fèi)用；安排200萬元用于殘疾人服務(wù)中心外環(huán)境整治工程。

4、改善居民生活環(huán)境。安排2200萬元用于環(huán)衛(wèi)保潔和垃圾收集、運(yùn)輸、處置；安排640萬元用于新建垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站和垃圾屋、垃圾中轉(zhuǎn)站升級(jí)改造；安排301萬元于用于港口瀝片區(qū)水環(huán)境治理工程；安排309萬元用于美景東路停車帶加寬改造工程；安排316萬元用于鎮(zhèn)中心區(qū)水浸治理項(xiàng)目一期；安排104萬元用于濕地公園及世紀(jì)大道園林綠化管養(yǎng)；安排278萬元用于港口公園景觀工程；安排326萬元用于西街穗農(nóng)二隊(duì)村路工程；安排514萬元提升鎮(zhèn)內(nèi)綠化美化水平。

5、保障公共安全支出。安排公共安全支出6000萬元。其中：安排總投入2680萬元用于消防大隊(duì)營房建設(shè)經(jīng)費(fèi)；安排400萬元用于消防車（云梯車）購置；安排總投入1955萬元用于公安雪亮工程和“三環(huán)一點(diǎn)”建設(shè)；安排105萬元用于公安視音頻執(zhí)法聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)建設(shè)；安排公安雪亮工程視頻一期、二期高清改造月租費(fèi)及視頻二、三期高清月租費(fèi)606萬元；安排150萬元用于交警配時(shí)智能化建設(shè)；安排200萬元用于安全生產(chǎn)項(xiàng)目資金和維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。

6、落實(shí)社會(huì)保障資金。安排社會(huì)保障支出預(yù)算共3249萬元。其中：安排511萬元用于城鄉(xiāng)最低生活保障資金；安排382萬元用于雙低及優(yōu)撫對(duì)象家庭危房改造經(jīng)費(fèi)；安排199萬元用于優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；安排278萬元用于現(xiàn)役義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退伍義務(wù)兵安置費(fèi)；安排207萬元用于高齡老人政府津貼；安排410萬元用于殘疾人生活和護(hù)理兩項(xiàng)補(bǔ)貼；安排261萬元用于精神病救治經(jīng)費(fèi)；安排256萬元用于城鄉(xiāng)基本醫(yī)療救助金、特困人員供養(yǎng)金、基本生活救助補(bǔ)助資金及民政對(duì)象購買醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助。

7、提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。安排697萬元保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)；安排172萬元用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)備購置；安排166萬元保障門診補(bǔ)充醫(yī)療統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)；安排105萬元用于孕前優(yōu)生篩查、出生缺陷干預(yù)經(jīng)費(fèi)；安排217萬元用于計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)及慰問補(bǔ)助等。

8、加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入力度。安排2206萬元用于高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金；安排600萬元用于農(nóng)村人居環(huán)境整治新農(nóng)村鎮(zhèn)級(jí)示范村建設(shè)；安排221萬元用于市內(nèi)相對(duì)貧困村扶貧開發(fā)補(bǔ)助資金；安排600萬元用于對(duì)口扶貧專項(xiàng)資金；安排175萬元用于保障農(nóng)業(yè)救災(zāi)應(yīng)急、災(zāi)后復(fù)產(chǎn)資金；安排327萬元用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金。

2018年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，開拓奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，不斷提高依法行政、依法理財(cái)水平，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定作出積極貢獻(xiàn)！

 

附表：

1、港口鎮(zhèn)2017年1-12月份一般公共財(cái)政收支表

2、港口鎮(zhèn)2017年1-12月政府性基金收支表

3、港口鎮(zhèn)2018年一般公共財(cái)政收支預(yù)算表

4、港口鎮(zhèn)2018年政府性基金收支預(yù)算表