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各位代表：

　　受鎮人民政府的委托，我向大會報告我鎮2017年預算執行情況和2018年預算草案，請予以審議，并請列席代表提出意見。

　　一、2017年度預算執行情況

　　2017年，在鎮委、鎮政府及的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，全鎮各部門緊緊圍繞鎮黨委的決策部署，按照“五位一體”協同發展思路，著力穩增長、調結構、惠民生、保穩定、促發展、提效能，全鎮預算執行穩中有進，穩中向好，有力促進了我鎮經濟社會健康發展和民生福利水平持續提高。

　　（一）2017年一般公共預算執行情況

　　----收入執行情況：2017年，全鎮一般公共預算收入（含上級補助收入）33211萬元，加上上年結余8441萬元，政府性基金調入5500萬元，全年一般公共預算可支配財力47152萬元。其中包括：

　　1.稅收分成收入11713萬元，完成年度預算112％；

　　2.非稅收入2294萬元，完成年度預算93％；

　　3.上級補助收入19204萬元，完成年度預算95％；

　　----支出執行情況：2017年，全鎮一般公共預算支出37452萬元，完成預算89％，同比增長13%。具體項目如下：

　　1.一般公共服務支出6535萬元；

　　2.公共安全支出4702萬元；

　　3.教育支出9572萬元；

　　4.科學技術支出651萬元；

　　5.文化體育與傳媒支出844萬元；

　　6.社會保障和就業支出2867萬元；

　　7.醫療衛生與計劃生育支出2553萬元；

　　8.節能環保支出3804萬元；

　　9.城鄉社區事務支出1070萬元；

　　10.農林水事務支出2535萬元；

　　11.交通運輸支出826萬元；

　　12.資源勘探電力信息等事務支出26萬元；

　　13.糧油物資管理事務支出96萬元；

　　14.住房保障支出340萬元；

　　15.其他支出1030萬元。

　　收支相抵，結余9700萬元，實現財政收大于支，略有盈余。

　　（二）政府性基金預算執行情況

　　----收入執行情況：2017年，政府性基金預算收入32550萬元，完成年度預算的234%，比上年增長1354%。加上上年結余896萬元，地方政府債務轉貸收入713萬元，全年政府性基金可支配財力34159萬元。

　　----支出執行情況：2017年，政府性基金預算支出28917萬元，完成年度預算的192%，比上年增長613%，包括：

　　1.國有土地使用權出讓金支出21743萬元；

　　2.城市公用事業支出269萬元；

　　3.城鎮基礎設施配套費及對應專項債券收入支出18萬元；

　　4.污水處理費及對應專項債券收入支出931萬元；

　　5.地方政府債券付息支出456萬元；

　　6.調出資金5500萬元

　　收支相抵，結余 5242 萬元。

　　（三）2017年財政運行主要情況及特點成效：

　　1.收支結構不斷優化。

　　收入方面，進一步落實國家結構性減稅降費政策，免征村鎮基礎設施配套費、堤圍防護費、城鎮公用事業附加等行政事業性收費，減輕企業負擔。積極培育新增稅源，努力挖潛增收，強化稅收征管，全鎮國地兩稅稅收累計完成9.9億元，完成預算126%，同比增長25.7%；全年財政可支配財力81311萬元，完成預算142%，同比增長39.2%

　　支出方面，更加突出民生取向。始終堅持以人為本、理財為民的理念，高度關注民生工程建設，加大各項公共服務支出，有力推動了各項社會事業全面和諧發展。2017年，公共安全、教育、城鄉社區事務、社會保障和就業、農林水事務、醫療衛生、文化體育、住房保障等支出累計投入25915萬元，占一般公共預算財政支出70%。

　　2.力促經濟轉型升級。強化創新驅動發展戰略，加快推進土地招拍掛及“一園多區”建設步伐，增強經濟發展后勁。投入161萬元，支持企業進行技術創新；投入230萬元對上市企業進行獎勵；投入2740萬元，完成了“一園多區”項目的土地回收；完成5宗土地招拍掛工作，一批精品企業正式落戶阜沙。

　　3.推動區域協調發展，支持“三農”轉型發展。投入253萬元，用農村土地確權登記頒證工作；投入434萬元，支持舉辦“花田喜事”旅游文化節和辦好第四屆魚博會；投入272萬元開展潮州對口幫扶工作；投入超200萬元資金，對村（社區）兩委工作績效進行獎勵，減輕村（社區）費用負擔。

　　4.推進美麗阜沙建設。基礎設施建設投入3408萬元，主要用于鴉雀尾水利樞紐工程項目建設，啟動牛角節制閘工程、鴉雀尾濕地公園建設，完成雨污分流（上南工業區、興達大道西片區）、污水管網工程、豐聯大有片區破損路面的修復工程；投入綠化建設273萬元，完成綠化面積超10萬平方米，建成綠化美化村莊2個；投入近40萬元完成河涌砌石整治工程；投入50多萬元清理全鎮公共河道漂浮垃圾 ；投入242.66萬元開展“創文”工作；投入296萬元，購置7臺垃圾作業車，進一步提升環境衛生。

　　5.力推平安阜沙建設，社會環境和諧穩定。投入213萬元公安分局配強辦案設備，投入53萬元綜治維穩辦開展大綜治網格化建設，安排投入將近1600萬元開展火災隱患消防整治，平安系數進一步提升。

　　6.發展科教文體衛事業。促進教育事業均衡發展，投入教育事務經費9572萬元，約占我鎮公共財政預算支出26%。進一步提升公辦中小學校辦學能力、加強民辦學校建設、發展學前教育。健全醫療衛生服務體系，投入507萬元用于食品藥品安全監督、保障基本公共衛生服務以及支持醫院醫療改革。提升文體事業發展水平，撥付844萬元用于文化體育事務。

　　7.提升社會保障水平。完善城鄉一體化社會保障體系，對低保、殘疾群體及高齡老人實施重點保障，積極推進就業創業。投入1073萬元，用于低收入困難群眾生活補助和養老、復退伍軍人、殘疾人事業，投入88萬元用于推進全民就業創業、904萬元用于社會基本保險補助。

　　8.財政管理改革穩步推進。一是全面推行國庫集中支付改革。實行國庫集中支付財政支出數占比達96.2%；二是推進公務卡結算支付制度，提高財政運行透明度；三是加強資金管理。嚴格落實專項資金監管制度，提高資金使用績效。依法將歷史結余資金收回鎮財政統籌使用，發揮資金最大效益。財政專戶資金采取協定存款保值增值，全年增加利息收入將近200萬元；四是推進政府采購制度改革。依法開展政府采購工作，規范政府采購管理，完成采購預算2263萬元，實際采購金額2023萬元，共節約資金140萬元，節約率為6.2%，有效地降低了財政支出，最大限度地發揮了資金使用效益。五是規范財政內部管理。完善內部工作會議制度及工作管理制度，全面實行職責分工AB崗制度。

　　各位代表，過去的一年，我們凝心聚力，銳意改革，經受住了嚴峻考驗，較好完成了各項財政工作任務。同時，我們也清醒地認識到，財政運行還面臨不少問題和困難：一是財政收入基礎不夠牢固。受經濟下行壓力較大、“營改增”結構性減稅、落實涉企行政事業性收費等降稅清費政策、國家對房地產調控等因素影響，財政收入保持增長態勢難度更大；二是支出壓力持續加大。基本公共服務均等化的加快推進，財政保障范圍不斷擴大，財政剛性支出大幅增加，財政收支矛盾日益加劇；三是地方政府性債務沉重。受政府性債務政策的影響，政府發債置換不能用于解決歷史債務，財政運行存在一定風險隱患；四是財政管理有待加強。預算支出執行不夠嚴謹，執行力有待加強，績效評價進展緩慢，財政規范管理和加強監督的任務還很重。對此，我們將高度重視，積極面對，并認真加以解決，努力把各項工作做得更好。

　　二、2018年財政收支預算草案

　　2018年，按照市財政局對預算編制的總體要求，結合我鎮經濟社會發展計劃，綜合考慮各方面因素，2018年預算編制的指導思想是：全面貫徹黨的十九大、省第十二次黨代會和市第十四次黨代會精神，認真落實鎮委、鎮政府的決策部署，緊密結合財政經濟形勢，進一步深化財政預算改革，完善政府預算體系，大力調整和優化財政支出結構，認真貫徹落實厲行節約的各項規定，從嚴控制“三公”經費等一般性支出，深入推進專項資金績效管理，大力推進預算公開，加強地方政府性債務管理，積極防范化解財政風險，健全制度規范，完善預算執行監督，發揮財政職能作用，促進阜沙經濟社會平穩健康發展。

　　2018年預算編制將遵循以下要求： 一是收入預算堅持實事求是、積極穩妥、留有余地。根據本鎮稅收預測情況合理測算稅收收入，穩妥預估財力托底保障收入。二是支出預算堅持統籌兼顧、突出重點、有保有壓。財政資金重點向改善民生和農業、工業園區基礎設施等重點領域傾斜；嚴格控制一般性支出，努力節約行政經費；嚴肅財經紀律，反對鋪張浪費；加強財政支出績效管理，提高資金使用效率。

　　按照上述指導思想和編制要求，2018年預算草案安排如下：

　　（一）預算收入計劃：

　　2018年我鎮預計實現一般公共財政預算收入14698萬元，較上年決算減少4809萬元，下降24.7%；上級補助收入24833萬元，較上年增加5629萬元，增長29.3%；政府性基金預算收入33549萬元，較上年增加998萬元，增長3%；債務轉貸收入6270萬元較上年增加5557萬元，增長779%；財政專戶管理收入37萬元。年度財政預算收入合計79387萬元。加上上年結轉結余14416萬元，財政預算可支配總收入93803萬元，較上年增長12491萬元，增長15.4%。

　　（二）預算支出計劃：

　　2018年全鎮預計安排一般公共財政預算支出55746萬元，較上年決算增加18293萬元，增長49%，其中：

　　1. 一般公共服務支出5349萬元；

　　2. 公共安全支出4538萬元；

　　3. 教育支出12467萬元；

　　4. 科學技術支出811萬元；

　　5. 文化體育與傳媒支出758萬元；

　　6. 社會保障和就業支出2055萬元；

　　7. 醫療衛生與計劃生育支出2501萬元；

　　8. 節能環保支出676萬元；

　　9. 城鄉社區支出4326萬元；

　　10.農林水支出11226萬元；

　　11.交通運輸支出3265萬元；

　　12.資源勘探信息等支出22萬元；

　　13.商業服務業等支出17萬元；

　　14.金融支出2萬元；

　　15.國土海洋氣象等支出456萬元；

　　16.糧油物資儲備支出96萬元；

　　17.預備費1600萬元；

　　18.其他支出5000萬元；

　　19.債務還本支出298萬元；

　　20.債務付息支出276萬元；

　　21.債務發行費用支出7萬元。

　　政府性基金預算支出37859萬元，較上年增加8941萬元，增長31%，其中：

　　1.國有土地使用權出讓金支出36634萬元；

　　2.農業土地開發資金及對應專項債務收入安排支出2萬元；

　　3.城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排支出191萬元；

　　4.污水處理費及對應專項債務收入安排支出375萬元；

　　5.其他支出（定向資金）174萬元；

　　6.債務付息支出483萬元。

　　財政專戶管理調出資金37萬元。

　　年度財政預算支出合計93641萬元，較上年增加27272萬元，增長41%。

　　收支相抵，年度結余162萬元。

　　（三）2018年我鎮財力重點安排：

　　1.民生優先，促進社會和諧發展。安排110萬元用于普惠性幼兒園建設、1715萬元用于免費義務教育補助、1550萬元用于提升公辦學校教育質量；安排435萬元用于阜沙醫院創二甲和醫療改革、329萬元用于基本公共衛生服務、363萬元用于開展計劃生育、141萬元工商管理及食品藥品監督工作；安排409萬元用于公安系統建設、962萬元用于消防安全保障、183萬元用于綜治維穩管理；安排324萬元用于保障底線民生、750萬元用于門診醫療保險、基本醫療保險補貼；安排110萬元用于改善公交服務、優惠特殊群眾出行；安排1573萬元，提高全鎮環衛保潔和綠化養護標準，加強大氣、水環境、違章建筑整治，努力創建文明城市，提升城市管理水平。

　　2.支持供給側結構性改革，保障重點項目推進。安排專項資金800萬元，深入實施創新驅動發展戰略，鼓勵企業做強做大；安排50萬元用于就業補助、技能晉升和創業鼓勵。安排專項資金50萬元，推動發展現代農業旅游業。安排3.66億元，推動上南500畝工業地項目落地、引進優質房地產商打造優良居住小區、加快“一園多區”項目動工建設。

　　3.支持重大基礎設施建設，推進新型城鎮化。安排121萬元用于浮虛山等地質災害點整治；安排100萬元用于鎮控規編制設計；安排3000萬元用于東阜大橋兩側道路改造、東阜公路人行道排水改造工程、東阜公路阜沙段改造工程、阜港東路道路改造二期工程、阜沙鎮商業廣場周邊和行道改造、阜建路人行道及停車位改造、上南工業區基礎設施完善等重點工程建設；安排1180萬元資金建設濕地公園及提升全鎮綠化；安排536萬元用于全鎮橫向生態保護；安排2313萬元資金用于國家中小河流（阜沙涌）整治；安排7200萬元用于鴉雀尾水利樞紐工程、牛角節制閘工程、牛角電排站及浮圩頭水閘管理室重建等水利工程建設；安排500萬元用于高標農田建設、新農村示范村建設；安排450萬元用于村路改造、危橋改造等村民出行條件改善。安排865萬元資金建設阜沙中學、牛角中學學生宿舍樓、阜沙中學、豐聯小學、羅松小學綜合樓工程建設，進一步提升我鎮教育水平。

　　三、2018年財政工作思路

　　中國特色社會主義進入新時代，阜沙也迎來了發展進步的新時代。站在新時代的起點上，我們將著眼長遠，堅持穩中求進工作總基調，凝心聚力、狠抓落實，充分發揮財政職能作用，為我鎮經濟社會平穩健康發展提供財力保障。

　　一是統籌協調，確保財政平穩運行。加強財政收支管理，提升收入質量，優化支出結構，硬化預算約束，加大資金統籌使用力度。加強預算支出管理，厲行節約，騰出財力統籌安排和優先保障重點支出。切實增強風險防控意識和能力，規范地方政府債務管理，加強財政運行風險防控。

　　二是助力發展，聚焦產業增效提速。充分發揮財政資金政策導向作用，扎實推進營改增和供給側結構性改革，以減稅降費激發企業活力，提高資源配置效率，支持新技術、新產業、新業態蓬勃發展。加快培育新經濟增長點，把有限的財政資金用到刀刃上。

　　三是重濟民生，筑牢底線保障網絡。堅持把保障和改善民生作為財政支出的優先方向。繼續加大民生投入，保持基本公共服務支出與經濟社會發展總體水平相適應。統籌財政資金，辦好民生實事，增進民生福祉，不斷提升人民群眾獲得感。

　　四是深化改革，提升財政工作效能。一是加強預算管理。進一步健全完善預算管理制度，規范預算項目庫管理，強化預算執行約束力，積極開展預算績效評價工作。二是深化財政監督管理。進一步健全完善內控制度，構建財政資金運行全過程監管機制。加強對大額專項資金開展有針對性的檢查，切實維護財經紀律。堅持厲行節約，嚴控“三公”經費支出，確保“三公”經費總體規模持續下降。三是推進政府采購信息化建設，積極推廣電商直購、電子競價等現代采購模式。四是加強財政會計業務培訓，有針對性地組織單位相關負責人和報賬員舉辦預算管理業務、集中支付業務、政府采購業務、資產管理、內控制度等培訓，牢固樹立預算單位財務管理主體意識，增強相關人員財政財務業務能力，提高鎮屬行政企事業單位財務管理水平。五是推進預決算公開，強化財政內部控制建設，提高財政管理透明度。

　　各位代表，做好2018年的財政工作任務艱巨，責任重大。我們將在鎮委的堅強領導下，自覺接受鎮人大的指導和監督，不忘初心、牢記使命，銳意改革，積極作為，充分發揮財政職能，按照本次會議確定的工作目標和要求，振奮精神，凝心聚力，開拓創新，扎實工作，奮力完成全年財政預算收支任務，為推動全鎮經濟平穩健康發展，為建設美麗阜沙，作出積極的努力！