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各位代表：

受鎮人民政府委托，我向大會作2012年財政決算和2013年預算（草案）報告，請予審議。

一、2012年財政決算情況

全年實現可支配財政收入38127萬元，完成年初預算100.3%；財政支出37161萬元，完成年初預算98.4%。

（一）財政收入情況

1．稅收分成收入7274萬元；

2．非稅收入7871萬元，包括：

（1）專項收入（排污費、教育費附加）869萬元;

（2）行政事業性收費收入1734萬元；

（3）罰沒收入69萬元；

（4）國有資源有償使用收入115萬元；

（5）其他收入5084萬元。

3．上級補助收入10381萬元。包括：

（1）所得稅專項結算和體制核定稅收返還491萬元；

（2）政策性轉移支付收入5128萬元；

（3）市撥專項補助收入4762萬元。

4．政府性基金收入12602萬元，包括：地方教育附加收入187萬元；國有土地出讓金返還11781萬元；城鎮公用事業附加385萬元；殘疾人就業保障金收入249萬元。

（二）財政支出情況

1．公共財政預算支出23141萬元。包括：

（1）一般公共服務支出4248萬元；

（2）公共安全支出2621萬元；

（3）教育支出4804萬元；

（4）科學技術支出214萬元；

（5）文化體育與傳媒支出408萬元；

（6）社會保障和就業支出1578萬元；

（7）醫療衛生支出4472萬元；

（8）節能環保支出344萬元；

（9）城鄉社區事務支出1543萬元；

（10）農林水事務支出2195萬元；

（11）交通運輸支出284萬元；

（12）資源勘探電力信息等事務支出69萬元；

（13）商業服務業等事務支出119萬元；

（14）國土資源氣象等事務支出112萬元；

（15）住房保障支出114萬元；

（16）其他支出16萬元。

2．基金預算支出14020萬元。包括：

（1）地方教育附加支出298萬元；

（2）國有土地使用權出讓金支出13340萬元；

（3）城市公用事業附加支出322萬元；

（4）殘疾人就業保障金支出60萬元。

總的來看,我鎮積極開源節流，厲行節約辦事，調整優化財政支出結構，按照“保運轉、保重點、保民生、保穩定”和“集中財力辦大事”的原則，切實加大對城鎮及農村基礎設施建設以及教育、公共安全、社會保障事業的投入，符合公共財政的要求。

（三）2012年財政工作主要做法及成效

為確保2012年預算任務的完成，我們做了以下工作：

1．狠抓財源建設，大力組織收入

一是建立與國稅、地稅兩部門建立每月稅收入庫通報制度，及時通報稅收入庫數和稅源變動信息。二是加強了非稅收入管理，嚴格執行“收支兩條線”管理規定，強化行政事業性收費、罰沒收入、國有土地出讓收入、國有資產經營收益的管理，加強對非稅收入的監督檢查，嚴禁各種擠占用、截留坐支等違規行為，確保非稅收入及時足額入庫。三是積極爭取項目資金。其中包括：南頭鎮政府2250萬元合作款，用于合作開發南頭阜沙經濟協作區；市交通集團3500萬元撥款，用于縱四線項目建設;上級補助資金3750萬元撥款，用于各單位項目支出；均衡性轉移支付4500萬元，用于全鎮各項業務運作。

2．關注民生，促進社會事業和諧發展

（1）加大對社會保障、醫療衛生體系建設投入。全年共投入604萬元，落實農民參加養老保險補助、基本醫療補助及就業補助，確保社會保障體系建設；投入資金3918萬元，用于醫院業務運作及醫療衛生建設，改善群眾就醫環境；投入資金652萬元，落實五保、低保、優撫、敬老院建設、愛心鈴設備安裝、社工服務站建設及其他民政補助。

（2）加大對“三農”發展的投入。撥付水利建設項目資金862萬元，推進堤圍10公里灌漿加固工程、鴉雀尾及南閘排灌站改造工程、內河涌整治工程及水文遙測系統工程建設。投入2032萬元進行農路硬底化建設、扶持村級發展補助、對村級“一事一議”的補助及其他改善農民居住環境和農業補貼。投入55萬元，用于對口扶貧“雙到”項目。

（3）加大對平安建設的投入。公共安全支出2621萬元，用于加強視頻監控系統建設，完善消防設備，改善警務辦公環境，促進了平安阜沙建設。

（4）落實各項惠民政策。積極執行國家家電、摩托車下鄉財政補貼政策。2012年共發放補貼91萬元，拉動市場消費750萬元。

3．加大項目建設力度，增強發展后勁

投入2600萬元用于浮虛山公園、垃圾中轉站及東阜路改造二期道路拓寬工程等公共基礎設施建設。投入2346萬元，用于污水處理廠主體工程及二、三期管網建設。爭取農業、科技、社會保障、交通等補助資金3750萬元。

4．大力推進財政改革，構建公共財政框架

深化支出管理改革，厲行節約，壓縮一般性支出，推行“養項目不養人”的做法，建立健全財政預算管理體系。

在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到當前我鎮財政存在的困難和問題，主要體現在：財政收支緊張，可支配財力不足；財政債務負擔增加；隨著東阜路改造、污水處理廠二期主體工程和管網二三期、醫療衛生體制改革、社會保障、公共文化等一系列基礎設施和社會民生建設力度的加大，財政增支壓力增大；財政支出的范圍和結構不盡合理，在構建公共財政框架過程中各項管理制度有待進一步完善等。這些問題亟需在今后的工作中努力加以解決。

二、2013年財政收支預算（草案）

（一）財政收入預算

2013年預計全鎮財政預算收入41171萬元，具體收入項目如下：

1．稅收分成款5450萬元，比2012年減少1824萬元。減少原因為2011年稅收分成結算和激勵分成款約2000萬在2012年返還，而2012年稅收分成結算款大幅減少，另在稅收分成前市財政局扣減出口退稅、援疆援藏專項資金、交通建設專項資金及國地稅手續費鎮區負擔部分約930萬元；

2．非稅收入9402萬元，比2012年增加1531萬元。主要是行政事業性收費等減少100多萬元（外來人口治安聯防費、流動人口調配費于2013年取消），公司利潤上繳增加1600萬元（土地出讓金返還賬面調整款）；

3．上級補助收入12253萬元，比2012年增加1872萬元，主要為市撥轉移性支付補助和水利工程項目的市撥專項補助；

4．基金預算收入14066萬元，比2012年增加1464萬元，主要為土地出讓金預算收入的增加。

（二）財政支出預算

2013年預計財政支出41149萬元。其中：

1．公共財政預算支出27449萬元。包括：

（1）一般公共服務支出4000萬元；

（2）公共安全支出3025萬元；

（3）教育支出5328萬元；

（4）科學技術支出215萬元；

（5）文化體育與傳媒支出208萬元；

（6）社會保障和就業支出1523萬元；

（7）醫療衛生支出5139萬元；

（8）節能環保支出369萬元；

（9）城鄉社區事務支出953萬元；

（10）農林水事務支出5442萬元；

（11）交通運輸支出234萬元；

（12）資源勘探電力信息等事務支出56萬元；

（13）商業服務業等事務支出55萬元；

（14）國土資源氣象等事務支出96萬元；

（15）住房保障支出156萬元；

（16）預備費500萬元；

（17）其他支出150萬元。

2．基金預算支出13700萬元。包括：

（1）地方教育費附加支出144萬元；

（2）殘疾人就業保障金支出133萬元；

（3）國有土地使用權出讓金支出13076萬元；

（4）城市公用事業附加支出347萬元。

財政支出重點安排如下：

1．以完善低保、醫保、養老三大保險體系為重點，推進社會保障體系建設。2013年安排社會保障資金1535萬元，其中投入297萬元用于養老保險的配套資金、就業培訓及農保推進；投入城鄉醫療補助資金495萬元；投入資金827萬元用于落實五保供養、低保、優撫及其他民政補助；投入資金5139萬元用于醫院業務運作、醫療衛生建設、醫院建設補助、社區衛生服務公共衛生補償經費等。

2．大力支持新農村建設。安排資金4167萬元，用于大堤加固、鴉雀尾水利樞紐工程、內河整治等工程項目建設；安排資金855萬元，用于農田路網、基塘整治、農民外出承包土地補貼、種糧直補、動植物防疫等項目建設；安排資金1109萬元，用于環衛、市政、污水處理等投入，保障環境衛生；安排200萬元，支持村級社會各項事業，幫助村償還歷史債務，建設村級公有物業，增加村級集體收入，積極推進社會主義新農村建設。

3．完善教育設施，提高教育發展水平。一般預算及基金預算合共安排教育經費5472萬元，統籌保障各項教育經費落實。

4．完善公共基礎設施建設，改善投資環境。安排資金627萬元，用于城鎮公共設施及交通基礎配套設施建設。

5．著力維護公共安全。安排資金3025萬元，用于公安、綜治、司法、消防等公共安全支出。

6．安排資金170萬元用于農村“五好”黨員考核獎金、“五老”人員慰問、干部培訓等；安排資金423萬元用于科學、文化、體育、宣傳等。

各位代表，新的一年，我們將貫徹落實鎮委、鎮政府的工作部署，堅定信心，銳意創新，扎實工作，共同開創我鎮經濟社會健康、協調、持續發展的新局面！