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各位代表：
　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會作2013年財(cái)政決算和2014年預(yù)算（草案）報(bào)告，請予審議。
　　一、2013年財(cái)政決算情況
　　2013年,我鎮(zhèn)面臨稅收及土地出讓收入下行，政策性開支增加，債務(wù)償還進(jìn)入高峰期等困難，財(cái)政收支平衡壓力巨大。在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財(cái)政分局按照“穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)、持續(xù)發(fā)展 ”的工作思路，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化預(yù)算管理，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和民生持續(xù)改善。
　　2013公共財(cái)政預(yù)算收入17657萬元，完成年初預(yù)算108.88%，上級補(bǔ)助收入10309萬元，完成年初預(yù)算103.14%，公共財(cái)政預(yù)算支出25365萬元，完成年初預(yù)算96.41%；由于土地出讓業(yè)務(wù)未能全面實(shí)現(xiàn)，2013年度調(diào)減土地基金預(yù)算收入10150萬元，政府基金實(shí)現(xiàn)收入3927萬元，支出3899萬元；全年實(shí)現(xiàn)可支配財(cái)政收入31892萬元,財(cái)政支出29264萬元。
　　（一）財(cái)政收入情況
　　1．稅收分成收入5671萬元；
　　2．非稅收入11985萬元，包括：
　　（1）專項(xiàng)收入（排污費(fèi)、教育費(fèi)附加）952萬元；
　　（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入1832萬元；
　　（3）罰沒收入42萬元；
　　（4）國有資源有償使用收入3819萬元；
　　（5）其他收入5340萬元。
　　3．上級補(bǔ)助收入10309萬元，包括：
　　（1）所得稅專項(xiàng)結(jié)算和體制核定稅收返還259萬元；
　　（2）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入5232萬元；
　　（3）農(nóng)田保護(hù)轉(zhuǎn)移支付收入556萬元；
　　（4）市撥專項(xiàng)補(bǔ)助收入4262萬元。
　　4．政府性基金收入3927萬元，包括：
　　（1）地方教育附加收入216萬元；
　　（2）國有土地出讓金返還3127萬元；
　　（3）城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加405萬元；
　　（4）殘疾人就業(yè)保障金收入179萬元。
　　（二）財(cái)政支出情況
　　1．公共財(cái)政預(yù)算支出25365萬元。包括：
　　（1）一般公共服務(wù)支出4036萬元；
　　（2）公共安全支出2982萬元；
　　（3）教育支出5394萬元；
　　（4）科學(xué)技術(shù)支出182萬元；
　　（5）文化體育與傳媒支出311萬元；
　　（6）社會保障和就業(yè)支出1621萬元；
　　（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出5780萬元；
　　（8）節(jié)能環(huán)保支出1092萬元；
　　（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1214萬元；
　　（10）農(nóng)林水事務(wù)支出1389萬元；
　　（11）交通運(yùn)輸支出887萬元；
　　（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出16萬元；
　　（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出25萬元；
　　（14）金融等監(jiān)管事務(wù)支出12萬元；
　　（15）國土資源氣象等事務(wù)支出79萬元；
　　（16）住房保障支出339萬元；
　　（17）其他支出6萬元。
　　2．基金預(yù)算支出3899萬元。包括：
　　（1）地方教育附加支出144萬元；
　　（2）國有土地使用權(quán)出讓金支出3259萬元；
　　（3）城市公用事業(yè)附加支出407萬元；
　　（4）殘疾人就業(yè)保障金支出89萬元。
　　總的來看,我鎮(zhèn)積極開源節(jié)流、厲行節(jié)約辦事，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保民生、保穩(wěn)定”和“集中財(cái)力辦大事”的原則，切實(shí)加大對城鎮(zhèn)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及教育、公共安全、社會保障等事業(yè)的投入，符合公共財(cái)政的要求。
　　（三）2013年財(cái)政工作主要做法及成效
　　1．狠抓財(cái)源建設(shè)，大力組織收入
　　一是通過與國稅、地稅兩部門建立每月稅收入庫通報(bào)制度，及時通報(bào)稅收入庫數(shù)和稅源變動信息，積極應(yīng)對年中稅收收入下滑問題，確保我鎮(zhèn)稅收分成任務(wù)完成。二是加強(qiáng)非稅收入管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定。三是積極爭取項(xiàng)目資金，包括：市交通集團(tuán)5800萬元撥款，用于縱四線項(xiàng)目建設(shè)；上級補(bǔ)助資金5100萬元，用于各單位項(xiàng)目支出；均衡性轉(zhuǎn)移支付5200萬元，用于全鎮(zhèn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
　　2．關(guān)注民生，促進(jìn)社會事業(yè)和諧發(fā)展
　　落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，積極籌資落實(shí)十件民生實(shí)事，繼續(xù)實(shí)施基本公共服務(wù)均等化；加大“三農(nóng)”投入，推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收；加大教育投入，重點(diǎn)解決中小學(xué)教師工資福利待遇及完善教育設(shè)施；加大農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生投入，提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療保障水平和公共衛(wèi)生服務(wù)能力，為群眾提供安全、有效、方便的醫(yī)療服務(wù)；加大社會保障投入，重點(diǎn)解決農(nóng)民群眾“老有所養(yǎng)”問題。
　　3．加大項(xiàng)目建設(shè)力度，增強(qiáng)發(fā)展后勁
　　在鎮(zhèn)財(cái)力匱乏的情況下，加強(qiáng)與市交通集團(tuán)等市屬部門合作，有效破解了部分重大項(xiàng)目建設(shè)的資金難題；大膽創(chuàng)新，充分利用拍賣與融資相結(jié)合的方法，使“和美居”商住小區(qū)的商業(yè)價(jià)值最大化；促進(jìn)污水處理公司經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，與銀行達(dá)成污水處理管網(wǎng)工程融資意向2.5億元（2014年已獲授信8900萬元）；大力支持羅松村商住區(qū)綜合市場、上南村市場、大有村綜合樓、衛(wèi)民村公有物業(yè)、阜沙村公有物業(yè)等項(xiàng)目建設(shè)，為拓寬我鎮(zhèn)后續(xù)發(fā)展空間打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
　　4．大力推進(jìn)財(cái)政改革，構(gòu)建公共財(cái)政框架
　　進(jìn)一步健全公共財(cái)政預(yù)算體系，增強(qiáng)財(cái)政資金的使用合力，著力構(gòu)建“收入一個籠子、預(yù)算一個盤子、支出一個口子”的管理體制。繼續(xù)實(shí)施公司經(jīng)營考核及預(yù)算編制制度，推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)，深化支出管理改革，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，推行“養(yǎng)項(xiàng)目不養(yǎng)人”的做法，建立健全財(cái)政預(yù)算管理體系，農(nóng)村財(cái)務(wù)管理水平得到提高。
　　在肯定成績的同時,我們也清醒認(rèn)識到當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政存在的困難和問題，主要體現(xiàn)在：財(cái)政收支緊張，可支配財(cái)力不足；財(cái)政債務(wù)負(fù)擔(dān)增加；預(yù)算支出執(zhí)行時效性和均衡性仍需增強(qiáng)；財(cái)政支出的范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理，在構(gòu)建公共財(cái)政框架過程中各項(xiàng)管理制度有待完善等，需在以后的工作中努力解決。
　　二、2014年財(cái)政收支預(yù)算（草案）
　　（一）2014年我鎮(zhèn)財(cái)政形勢
　　預(yù)計(jì)2014年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)有望保持在平穩(wěn)增長區(qū)間，從2014年度財(cái)政收支預(yù)算來看，我鎮(zhèn)稅收分成及非稅收入適度增長，2014年度土地出讓收入及轉(zhuǎn)功能、補(bǔ)出讓收入比2013年度有一定的增加，市級補(bǔ)助資金相對穩(wěn)定，如果上述預(yù)算收入業(yè)務(wù)能夠穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)，將確保我鎮(zhèn)2014年度的財(cái)政收入來源。但由于我鎮(zhèn)各類可預(yù)見剛性支出（人員工資福利等）的提高、城建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的完善及償還各類到期借款，財(cái)政支出不斷增大，因此財(cái)政收支平衡仍然面臨突出矛盾和巨大壓力，必須審時度勢、科學(xué)合理編制2014年預(yù)算。
　　（二）財(cái)政收入預(yù)算
　　2014年預(yù)計(jì)全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入44873萬元，具體收入項(xiàng)目如下：
　　1．稅收分成收入6075萬元；
　　2．非稅收入9533萬元，包括：
　　（1）專項(xiàng)收入（排污費(fèi)、教育費(fèi)附加）825萬元；
　　（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入1271萬元；
　　（3）罰沒收入82萬元；
　　（4）國有資源有償使用收入20萬元；
　　（5）其他收入7335萬元。
　　3．上級補(bǔ)助收入12278萬元，包括：
　　（1）所得稅專項(xiàng)結(jié)算和體制核定稅收返還259萬元；
　　（2）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入4500萬元；
　　（3）農(nóng)田保護(hù)轉(zhuǎn)移支付收入492萬元；
　　（4）市撥專項(xiàng)補(bǔ)助收入7027萬元。
　　4．政府性基金收入16987萬元，包括：
　　（1）地方教育附加收入200萬元；
　　（2）國有土地出讓金返還16267萬元；
　　（3）城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加360萬元；
　　（4）殘疾人就業(yè)保障金收入160萬元。
　　（三）財(cái)政支出預(yù)算
　　2014年預(yù)計(jì)財(cái)政支出44795萬元，其中：
　　1．公共財(cái)政預(yù)算支出27843萬元。包括：
　　（1）一般公共服務(wù)支出3905萬元；
　　（2）公共安全支出3157萬元；
　　（3）教育支出5675萬元；
　　（4）科學(xué)技術(shù)支出147萬元；
　　（5）文化體育與傳媒支出210萬元；
　　（6）社會保障和就業(yè)支出1597萬元；
　　（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出5614萬元；
　　（8）節(jié)能環(huán)保支出254萬元；
　　（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出447萬元；
　　（10）農(nóng)林水事務(wù)支出5431萬元；
　　（11）交通運(yùn)輸支出268萬元；
　　（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出6萬元；
　　（13）國土資源氣象等事務(wù)支出42萬元；
　　（14）住房保障支出250萬元；
　　（15）預(yù)備費(fèi)650萬元；
　　（16）其他支出190萬元。
　　2．基金預(yù)算支出16952萬元。包括：
　　（1）地方教育附加支出19萬元；
　　（2）殘疾人就業(yè)保障金支出154萬元；
　　（3）國有土地使用權(quán)出讓金支出16439萬元；
　　（4）城市公用事業(yè)附加支出340萬元。
　　財(cái)政重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排如下：
　　1．支持農(nóng)村農(nóng)業(yè)改革發(fā)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)。2014年安排500萬元用于支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變；安排4300萬元用于加大水利建設(shè)投入，推進(jìn)水利改革科學(xué)發(fā)展；安排580萬元用于落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活環(huán)境；安排40萬元用于加快推進(jìn)生態(tài)建設(shè)，加大林業(yè)保護(hù)管理和建設(shè)力度，改善人居環(huán)境。
　　2．堅(jiān)持民生優(yōu)先，大力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。安排5600萬元用于完善教育設(shè)施；安排1400萬元用于加快建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系；安排5600萬元用于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；安排210萬元用于推進(jìn)文化體育事業(yè)發(fā)展；安排450萬元用于推進(jìn)住房保障均等化和加快公租房建設(shè)進(jìn)度；安排2500萬元用于推進(jìn)公共交通均等化和交通道路建設(shè)。
　　3．支持節(jié)能減排，加大環(huán)境保護(hù)力度，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。安排250萬元用于環(huán)保監(jiān)管能力建設(shè)；安排1000萬元用于污水處理公司經(jīng)營模式升級。
　　4．提高公共服務(wù)管理水平，建設(shè)服務(wù)型政府。安排3900萬元用于加大公共管理和社會建設(shè)投入；安排3100萬元用于公安、綜治、司法、消防等公共安全支出，支持平安阜沙建設(shè)。
　　三、2014年工作設(shè)想
　　(一) 加強(qiáng)收支管理，促進(jìn)增收節(jié)支。堅(jiān)持依法征收、應(yīng)征盡收；積極培植財(cái)源，遵循規(guī)律、合理運(yùn)用財(cái)政政策手段，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長，實(shí)現(xiàn)財(cái)政合理增長的預(yù)期目標(biāo)。繼續(xù)落實(shí)厲行節(jié)約措施，推行鎮(zhèn)屬單位費(fèi)用節(jié)約考核，大力壓減一般性支出；嚴(yán)控樓堂館所建設(shè)，規(guī)范慶典、論壇等支出。
　　(二) 完善預(yù)算編制，提高精細(xì)化管理水平。加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目管理和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集，完善定員定額管理和項(xiàng)目庫管理制度；健全預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政支出績效評價(jià)等有機(jī)結(jié)合的管理機(jī)制；嚴(yán)格控制追加預(yù)算，減輕財(cái)政支出壓力，積極組織新增資金償還債務(wù)，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政安全。
　　（三）推進(jìn)陽光財(cái)政和績效財(cái)政建設(shè)。繼續(xù)完善農(nóng)村財(cái)務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)；積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開；推進(jìn)以民本、法治、創(chuàng)新、科學(xué)、競爭、績效為主要內(nèi)容的新型財(cái)政分配文化建設(shè)。
　　（四）提高科學(xué)理財(cái)水平。加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)，全面推行預(yù)算指標(biāo)管理軟件，提高財(cái)政日常業(yè)務(wù)管理水平；加強(qiáng)對專項(xiàng)資金管理，規(guī)范財(cái)政性專項(xiàng)資金的審批程序；完善全鎮(zhèn)基建項(xiàng)目資金管理；強(qiáng)化政府采購預(yù)算編制，擴(kuò)大政府采購范圍；推行全鎮(zhèn)資產(chǎn)預(yù)算化，規(guī)范公有資產(chǎn)管理。
　　各位代表，新的一年，讓我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，銳意改革，扎實(shí)工作，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會和各項(xiàng)事業(yè)健康協(xié)調(diào)、又好又快發(fā)展的新局面而努力奮斗！