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各位代表：

受鎮人民政府委托，我向大會報告2014年財政決算和2015年預算草案，請予審議。

一、2014年財政決算情況

2014年，面對復雜多變的經濟形勢，在鎮黨委正確領導和鎮人大監督指導下，鎮政府及財政分局圍繞鎮人民代表大會確定的工作目標和預算要求，堅持“穩中求進、穩中有為、穩中提質”的總基調，狠抓收入，優化支出，厲行節約，克難求進，有力保障了各項重點支出，推動全鎮經濟運行穩中有進、進中向好，社會各項事業順利開展。2014年實現可支配財政收入26264萬元，財政支出26358萬元。可支配財政收入中：稅收分成收入較上年增長49%；政府性基金受土地政策影響，土地出讓未能實現；公共財政預算支出與2013年持平。具體收支情況如下：

（一）財政收入情況

1.稅收分成收入9088萬元。

2.非稅收入6275萬元，包括：

（1）專項收入（排污費、教育費附加）1089萬元；

（2）行政事業性收費收入1632萬元；

（3）罰沒收入22萬元；

（4）國有資源有償使用收入37萬元；

（5）其他收入（捐贈收入、垃圾處理費、醫院醫療收費、公司上繳利潤、市政設施配套費、物業租賃費）3495萬元。

3.上級補助收入9839萬元，包括：

（1）均衡性轉移支付收入4594萬元；

（2）農田保護轉移支付收入392萬元；

（3）所得稅專項結算和體制核定稅收返還基數259萬元

（4）交通系統事權下放經費95萬元；

（5）市撥專項補助收入4499萬元。

4.政府性基金收入1062萬元，包括：

（1）地方教育附加收入272萬元；

（2）國有土地出讓金返還141萬元；

（3）城鎮公用事業附加464萬元；

（4）殘疾人就業保障金收入185萬元。

（二）財政支出情況

2014年，鎮財政支出在堅持“量入為出、確保重點”的原則下，按照“一保運轉、二保民生、三保建設”的順序安排支出。通過強化預算約束，加強收支管理，優化支出結構，控制支出總量。具體執行情況是：

1.公共財政預算支出25474萬元，包括：

（1）一般公共服務支出2979萬元；

（2）公共安全支出2565萬元；

（3）教育支出5241萬元；

（4）科學技術支出51萬元；

（5）文化體育與傳媒支出1046萬元；

（6）社會保障和就業支出1411萬元；

（7）醫療衛生與計劃生育支出4706萬元；

（8）節能環保支出1730萬元；

（9）城鄉社區事務支出2194萬元；

（10）農林水事務支出1632萬元；

（11）交通運輸支出1477萬元；

（12）資源勘探電力信息等事務支出4萬元；

（13）商業服務業等事務支出73萬元；

（14）國土資源氣象等事務支出76萬元；

（15）住房保障支出288萬元；

（16）糧油物資儲備管理事務支出1萬元。

2.基金預算支出884萬元，包括：

（1）地方教育附加支出132萬元；

（2）國有土地使用權出讓金支出193萬元；

（3）城市公用事業附加支出451萬元；

（4）殘疾人就業保障金支出108萬元。

（三）財政工作主要做法及成效

1.圍繞科學發展拓財源，保持財政收入穩定增長。鎮財政始終堅持做大收入“蛋糕”這一工作中心，認真落實壯大經濟、培植財源的各項措施。聯合國地兩稅、工商等部門認真開展稅源調查活動，及時掌握稅源第一手資料。配合稅收征管，確保應收盡收，促進財政收入的穩定增長。稅收分成較上年增長49%。引導各預算單位充分運用財稅政策，積極主動做好政策咨詢、業務支持和協調服務工作，向上級部門爭取轉移支付資金。

2.圍繞公共財政優支出，保障社會事業協調發展。一是區分輕重緩急，統籌安排資金。在受政策影響土地出讓金等收入未能實現的情況下，及時調整經費供給辦法，確保部門運轉和民生投入。二是全力保障民生支出。2014年財政投入民生項目資金2.1億元，占公共財政預算支出比重達81%。其中，投入5241萬元，完善教育設施；投入2565萬元，用于加強公共安全管理；投入1411萬元，用于農林水利基本建設；投入814萬元，落實五保、低保、優撫、敬老院建設、社工服務站建設及其他民政補助；投入6335萬元用于環保、環衛、交通設施、城市建設等；投入959萬元，用于鎮文體廣場用地回購、建設及群眾文化支出；投入4178萬元，用于城鄉居民基本醫療保障、公共衛生服務、計生補助和醫院返還等。三是集中財力辦大事，籌集資金推進鎮重點建設項目。千方百計籌集資金反收購浮虛山公園前30畝商住土地、淋浴房產業基地50畝工業土地；安排2488萬元用于污水處理廠二期及管網建設；清還公司銀行貸款2400萬元，償還財政局、國資委本息920萬元，化解債務風險，為我鎮拓展后續發展空間夯實基礎。

3.圍繞民生改善促和諧，加快社會主義新農村建設。大力投入資金完善農村基礎設施建設，拓寬強村富民有效渠道，著力改善民生，落實強農惠農政策；做好衛民村、阜東村、牛角村的扶貧工作，幫助懷集縣橋頭鎮徐豐村脫貧；對口幫扶潮州市古巷鎮，促進衛浴產業對接和經貿合作，實現互利共贏發展；支持村級各項社會事業，建設村級公有物業，增加村級集體收入，推進社會主義新農村建設。

4.圍繞制度建設履職能，提高財政管理效益。一是強化預算管理，按照量入為出、收支平衡的原則，組織部門預算的編制，認真進行預算執行情況分析。二是強化財政預決算管理，落實預決算公開。實行資金集中支付制度，確保專項資金專款專用。出臺《阜沙鎮財政資金管理暫行規定》、《阜沙鎮鎮屬企業集體資產與財務管理暫行辦法》，重新修訂《阜沙鎮鎮級政府采購管理辦法》。繼續完善《阜沙鎮農村財務管理辦法》和村級經濟工作考核指標，清理村鎮間債權債務業務。三是加強監督檢查，有計劃地開展財務收支情況檢查，注重把監督管理貫穿于財政運行的各個環節，進一步完善了事前預警、事中監督和事后評價相協調的監督機制，不斷提高依法行政、依法理財能力。

各位代表，2014年我鎮公共財政預算收支執行情況雖然總體良好，但是受國家土地政策、財政體制等因素影響，政府性基金預算未能如期執行；鎮財政收入和可用財力增長有限，而剛性支出規模有增無減，僅免費義務教育市政策調整即增加我鎮負擔920萬元，財政收支壓力增大，收支矛盾突出；在收入不能確保支出大幅增長的情況下，鎮財政無力全額滿足部分預算單位的支出需求，防范和化解財政風險的任務艱巨；財政支出結構亟待進一步改善，財政保障能力依然不強。對于這些問題，我們將以高度的使命感和緊迫感，切實增強為民理財的責任意識，逐步加以解決。

二、2015年財政收支預算（草案）

根據全鎮經濟和社會發展規劃，我鎮2015年工作的總體思路是：堅持穩中求進工作總基調，主動把握和積極適應新常態，進一步提質增效、開源節流、統籌提升財政保障能力，持續改善民生福祉，推動“五位一體”建設邁向更高水平。按照上述思路，鎮財政2015年預算草案安排如下：

（一）財政收入預算

2015年預計全鎮財政預算收入41198萬元，具體項目如下：

1.稅收分成收入8721萬。

2.非稅收入8827萬元，包括：

（1）專項收入（排污費、教育費附加、地方教育費附加、殘疾人就業保障金）1420萬元；

（2）行政事業性收費收入1764萬元；

（3）罰沒收入92萬元；

（4）國有資源有償使用收入225萬元；

（5）其他收入（捐贈收入、垃圾處理費、醫院醫療收費、公司上繳利潤、市政設施配套費、物業租賃費）5326萬元。

3.上級補助收入15610萬元，包括：

（1）均衡性轉移支付收入5500萬元；

（2）農田保護轉移支付收入392萬元；

（3）交通系統事權下放經費95萬元；

（4）所得稅專項結算和體制核定稅收返還259萬元；

（5）定向財力轉移支付收入974萬元；

（6）市撥專項補助收入8390萬元。

4.政府性基金收入8040萬元，包括：

（1）國有土地出讓金返還7640萬元；

（2）城鎮公用事業附加400萬元。

（二）財政支出預算

2015年預計財政支出41086萬元。其中：

1.公共財政預算支出33066萬元，包括：

（1）一般公共服務支出3086萬元；

（2）公共安全支出2862萬元；

（3）教育支出5469萬元；

（4）科學技術支出13萬元；

（5）文化體育與傳媒支出149萬元；

（6）社會保障和就業支出1808萬元；

（7）醫療衛生支出6376萬元；

（8）節能環保支出365萬元；

（9）城鄉社區事務支出2181萬元；

（10）農林水事務支出7052萬元；

（11）交通運輸支出330萬元；

（12）商業服務業等事務支出4萬元；

（13）國土資源氣象等事務支出1221萬元；

（14）住房保障支出800萬元；

（15）預備費1100萬元；

（16）其他支出250萬元。

2.基金預算支出8020萬元，包括：

（1）國有土地使用權出讓金支出7682萬元；

（2）城市公用事業附加支出338萬元。

2015年鎮財政收支預算主要考慮：（1）稅收分成收入在上年的基數上有持續增長的空間，同時市推出定向財力轉移支付政策，我鎮上級補助收入將有一定比例增幅。（2）預算支出中有增長的部分主要用于安排社會保障、公共衛生、水利、基本農田保護及保障性住房建設等為民辦實事的支出。我們將采取有效措施，促進資本運營，提高土地效益，提高資金使用效益，降低行政運行成本，以開源節流來消化各類民生項目增支，使公共財政的陽光更多地輻射到整個社會，為群眾辦更多實事。（3）多年來，鎮領導十分重視歷史債務規模變化，但由于財力有限，部分大型基礎設施建設項目確實需要對外舉債，才能保證我鎮財政的穩健有序運行；2015年預算中我鎮在“預備費”科目適度安排資金用于償還部分歷史債務，逐步減少我鎮債務規模，因此2015年預算中的預備費比上年有較大幅度增加。

三、解放思想，迎難而上，確保2015年預算圓滿完成

（一）以培植財源為工作重點，著力打造發展財政。繼續堅持“有所為有所不為”，培植壯大地方財源，抓好收入征管工作，服務于發展大局。圍繞我鎮“打造新常態下阜沙‘五位一體’發展升級版”的發展戰略，著力支持重點工程、重點項目建設，加快發展現代農業，確保全鎮各項重大經濟發展戰略決策的順利實施。注重優化收入結構，堅持稅、費并舉，規范稅、費的征繳和減免，堅持抓大不放小，增強工作的預見性，促進經濟持續健康的發展，壯大我鎮財政實力。

（二）以造福百姓為根本任務，著力打造民生財政。繼續加大現代化農業產業投入力度，科學安排資金，為我鎮新農村建設出謀劃策，加強農村基礎設施建設，支持農業發展，加快漁博園核心區建設步伐，不斷改善農村的生產、生活條件。支持教育、衛生、科技、文化等社會事業發展，鞏固提升創建國家衛生鎮的成果和水平。加快發展公益性事業，逐步實現公共服務均等化，切實解決與人民群眾生活密切相關的難點熱點問題，提高醫療保障水平，滿足廣大群眾的基本需求。不斷提高財政的保障能力，促進和諧社會的建設。

（三）以創新創優為工作動力，著力打造透明財政。一是繼續深化部門預算管理制度改革，調整完善部門預算的編制辦法，提高預算的前瞻性、連續性、約束性。二是在確保村級資金所有權、使用權、管理權不變的前提下，實行村級財務委托代理制，定期進行村級財務公開，促進村級經濟穩定健康發展。三是繼續做好鎮級債務清理化解工作，盤活存量資產，統籌安排資金，努力化解債務風險，促進我鎮財政經濟步入良性循環的軌道。

（四）以規范有序為目標要求，著力打造法治財政。進一步加強制度建設，認真貫徹財經法紀法規，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中。轉變財政監督思路，整合監督資源，突出事前、事中監督，抓住財政財務管理中的薄弱環節、社會關注的熱點問題，實行檢查型監督向管理型監督的轉變。通過制度約束和監督，提高財政資金使用的安全性、規范性和有效性。加強會計基礎管理，切實抓好會計基礎工作規范化建設。

（五）以作風建設為主，著力打造滿意財政。一是抓好制度建設，進一步完善各項內部管理制度，認真抓好制度的執行，真正在務求實效上狠下功夫，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作風建設，增強服務意識，提高服務水平。三是抓好廉政建設，把思想教育與制度建設相結合，做到政治堅定、業務精通、紀律嚴明、勤政廉政，以實際行動履行“為人民理財”的職責，實現“讓人民滿意”的目標。

各位代表，完成2015年財政預算的任務艱巨，責任重大。讓我們緊緊依靠鎮委、鎮政府的堅強領導和鎮人大的監督支持，進一步解放思想，迎難而上，奮力拼搏，為加快建設“三個適宜”更加美麗的新阜沙做出新的更大的貢獻！