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　　一、上半年預算執行及財政工作情況

　　2023年以來，在鎮黨委、政府的正確領導下，在上級部門的指導下，財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，全面貫徹黨的二十大精神及上半年中央經濟工作會議精神，深入貫徹中央、省、市財經工作會議精神，圍繞堅持“穩字當頭、穩中求進”總要求，牢固樹立過緊日子思想，認真落實鎮黨委、政府的決策部署，堅持以問題為導向，通過強化財政收支管理，增強依法聚財、科學理財、合理用財能力，進一步提升了推動經濟和社會事業建設高質量發展的支持保障作用，更好地服務于改革和發展大局。

　　（一）上半年一般公共預算收支情況

　　1．一般公共預算總收入3.28億元，完成年初預算的47.56%，同比增長4.06%。

　　（1）鎮本級一般公共預算收入1.38億元，完成年初預算的58.72%，同比增長60.06%。其中：稅收分成收入4967萬元、非稅收入8328萬元、稅收基數返還462萬元。

　?。?）一般轉移性支付收入1.43億元，完成年初預算的43.27%，同比增長19.75%。其中：均衡性轉移支付收入4296萬元、結算補助收入（臨時救助）8500萬元、政策性轉移支付收入574萬元、其他一般性轉移支付收入959萬元。

　?。?）專項轉移支付收入6844萬元，完成年初預算的649.95%，同比增長11.9%。

　　（4）地方政府一般債務轉貸收入113萬元，完成年初預算的22.76%。

　?。?）調入資金-2252萬元。

　　2．一般公共預算總支出3.28億元，完成年初預算的47.56%，同比增長4.06%。收支平衡。其中：

　?。?）一般公共預算支出2.10億元，完成年初預算的41.16%，同比下降3.93%。

　　（2）上解上級支出1.18億元，完成年初預算的65.76%。

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　　1．政府性基金預算總收入2.10億元，完成年初預算的151.68%，同比增長423.33%。

　　其中：鎮本級政府性基金預算收入693萬元、上級專項基金補助收入77萬元、債務轉貸收入2.86億元、調入資金-8325萬元。

　　2．政府性基金預算總支出2.10億元，完成年初預算的151.68%，同比增長423.33%。收支平衡。其中：

　　（1）鎮本級政府性基金預算支出1.98億元，主要用于污水處理廠日常運營費用417萬元、福彩金和體彩金專項支出64萬元、橫涌路、縣道X770線跨石岐河大橋工程、華星北路和九龍門大道工程等民生工程1.93億元。

　?。?）上解基金支出1244萬元，用于債券本金轉貸支出、利息和發行費。

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　　上半年，財政專戶調入資金3580萬元，本年收入1450萬元；財政專戶本年支出537萬元，調出資金4492萬元；收支平衡。

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　　年初，地方政府債券余額3.03億元，1-6月新增債券2.78億元，6月底地方政府債券余額5.81億元，其中：一般債券余額6325萬元，專項債券余額5.17億元。

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　　上半年，省定“三?！敝С?.05億元，完成年初預算的46.66%。其中：?；久裆?877萬元，保工資8436萬元，保運轉219萬元。

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　　上半年，財政部門從“收、支、管、控、督”五個方面做好財政工作。

　　一是廣開財源，夯實財力基礎。全力以赴抓好組織收入，靠前發力、適當加力，積極培植稅收收入增長點，依法依規抓好組織收入工作。

　　二是嚴控支出，硬化預算約束。堅持以收定支，強化支出預算管理，優先“三?！敝С?，規范民生支出標準，嚴格落實過“緊日子”要求，嚴格預算執行約束，發揮財政資金引導作用。

　　三是績效優先，提高財政資源配置效益。樹牢“花錢必問效、無效必問責”的績效理念，強化源頭管控。

　　四是防控風險，確保財政穩健運行。強化債券資金管理，加強政府債務風險監控，規范財政國庫管理。

　　五是開源節流，加強資產管理和政府采購管理。

　　六是聚焦要點，多方面提升財務監督管理水平。

　　七是助力鄉村振興，加強農村財務管理。發揮財務監督職責，推進“陽光村財”建設。

　　二、下半年預算調整及工作計劃

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　　1．一般公共預算調整情況。一般公共預算總收入由年初預算6.89億元調整為7.4億元，調增5043萬元。

　　（1）鎮本級一般公共預算收入由年初預算2.34億元調整為2.44億元，調增937萬元。其中：稅收分成收入年初預算7038萬元不變；非稅收入由年初預算1.55億元調整為1.64億元，調增937萬元。主要調整：一是罰沒收入調減666萬元；二是國有資本經營收入調減110萬元；三是國有資源（資產）有償使用收入調增1594萬元。稅基基數返還收入不變。

　　（2）一般性轉移支付收入由年初預算3.33億元調整為3.83億元，調增5005萬元。主要是：均衡轉移支付收入調減8604萬元、臨時救助金調減7054萬元、政策性轉移支付補助調減177萬元、其他一般性轉移支付補助調增2.08億元。均衡性轉移支付收入和臨時救助金優先保障“三?！敝С鲰椖?。

　?。?）專項轉移支付收入由年初預算1053萬元調整為6951萬元，調增5898萬元。

　　（4）地方政府一般債務轉貸收入不變。

　?。?）調入資金由年初預算6900萬元調整為3893萬元，調減3007萬元。

　?。?）上年結余年初預算3791萬元調整為0，調整到調入資金中。

　　2．一般公共預算總支出調整情況。一般公共預算總支出由年初預算6.89億元調整為7.4億元，調增5043萬元。調整后，收支平衡。其中：

　?。?）一般公共預算支出由年初預算5.10億元調整為5.6億元，調增5036萬元。主要調增上級專項補助項目支出。

　?。?）上解上級支出年初預算1.79億元，調增7萬元。

　?。ǘ┱曰痤A算調整情況

　　1．政府性基金預算總收入調整情況。政府性基金預算總收入由年初預算1.39億元調整為4.6億元，調增3.21億元。

　?。?）政府性基金預算收入年初預算8830萬元調整為1898萬元，調減6932萬元，主要為調減土地出讓收入。

　?。?）上級基金補助收入由年初預算30萬元調整為78萬元，調增48萬元。

　　（3）債務轉貸收入由年初預算3685萬元調整為4.27億元，調增3.9億元。主要是新增污水處理廠二期建設工程、農村污水管網建設工程、華星北路工程、九龍門大道工程、橫涌路建設工程、X770線跨石岐河大橋工程等項目新增專項債券。

　?。?）上年結余年初預算1355萬元調整到調入資金中。

　　2．政府性基金預算總支出調整情況。政府性基金預算總支出由年初預算1.39億元調整為4.6億元，調增3.21億元。調整后，收支平衡。其中：

　?。?）政府性基金預算支出由年初預算3896萬元調整為4.19億元，調增3.8億元。主要是調增污水處理廠二期建設工程、農村污水管網建設工程、華星北路工程、九龍門大道工程、橫涌路建設工程、X770線跨石岐河大橋工程等項目專項債券支出。

　　（2）上解上級支出由年初預算3074萬元調整為4026萬元，調增952萬元。主要由于調增新增專項債券利息和發行手續費。

　?。?）調出資金由年初預算6900萬元調整為102萬元，調減6798萬元。

　?。ㄈ┴斦纛A算調整情況

　　1．財政專戶預算總收入調整情況。財政專戶預算總收入由年初預算5564萬元調整為6552萬元，調增988萬元，主要由于代管上級專項補助收入和捐款收入增加。

　　2．財政專戶預算總支出調整情況。財政專戶預算總支出由年初預算5564萬元調整為6552萬元，調增988萬元，主要由于代管上級專項補助收入和捐款收入對應增加的支出。調整后，收支平衡。

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　　由于工資、社保等政策性調整因素，相應對全年“三?！鳖A算進行調整?！叭！表椖繌哪瓿躅A算安排2.25億元調整為2.23億元，其中：保基本民生4061萬元、保工資支出1.75億元、保運轉821萬元。調整后，全鎮省定“三?！鳖A算按省定標準編制。

　　（五）下半年財政工作計劃

　　下半年，結合鎮情實際，財政部門將繼續堅持穩中求進的工作總基調，發揮積極的財政作用，強化重點領域支出，壓一般，以加力提效的財政政策，全力支持推進大涌高質量發展。

　　1．提升保持財政平衡、可持續運行能力仍是財政工作的首要任務。堅持高站位謀劃，強統籌，優支出，?！叭！保瑴蚀_把握財政支出邊界，落實黨政機關過緊日子，集中力量辦大事、辦成事。

　　2．加快建立以可持續為導向的收入來源培育機制，加強財政收入組織。緊扣年度財政收入預期，落實好組織財政收入工作方案，抓好重點收入來源培植，完善和優化各項管理機制。

　　3．穩中求進、加力提效，著力推動財政工作高質量發展。圍繞鎮黨委、政府發展目標，繼續堅持引導財政資金向重點項目、民生項目等領域傾斜，強化債務管理，有效防范化解重大風險。