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——2022年10月14日在大涌鎮十七屆

人民代表大會第三次會議上

中山市財政局大涌分局

　　各位代表：

　　受鎮人民政府委托，現將大涌鎮2022年度上半年財政預算執行情況和下半年財政預算調整草案報告向各位人大代表報告，請予以審議。

　　一、上半年財政預算執行情況

　　（一）一般公共預算完成情況

　　1．上級補助收入。上半年，上級補助收入2.67億元，完成44.8%，同比增長15%。其中：稅收返還3124萬元，非稅返還4910萬元，一般性轉移支付收入1.2億元，專項轉移支付收入6117萬元。

　　2．一般公共預算支出。上半年，全鎮一般公共預算支出2.19億元，完成年初預算38.1%，同比下降6%。其中民生支出1.82億元，占一般公共預算支出的83%。

　　3．一般公共預算結余6811萬元。

　　（二）政府性基金預算完成情況

　　1．上級補助政府性基金收入1559萬元，完成年初預算的33.4%，同比下降54%，主要是土地出讓金收入的減少。其中：國有土地使用權出讓收入286萬元、污水處理費收入1042萬元，上級基金專項補助231萬元。

　　2．政府性基金預算支出285萬元，完成年初預算的8.5%。包括污水處理費收入安排的支出164萬元、彩票公益金安排支出121萬元。

　　3．政府性基金結余3422萬元。

　　（三）財政專戶預算完成情況

　　財政專戶當年收入1384萬元，加上上年結余3376萬元，減財政專戶管理資金支出1074萬元，結余3686萬元。收支內容主要為教育線托管費收支和社區衛生服務中心醫療收入對應支出。 

　　（四）上半年重點工作

　　1．積極作為，組織好收入工作。

　　在組織收入方面，年初制定了重點收入項目，通過落實黨委班子責任制，重點收入項目到人到執收單位，有效促進了上半年收入的組織工作。一是實行每月一通報機制。每月加強收入分析調度，及時發現問題，及時溝通解決。二是科學測算，以激勵促征管，以堵漏促增收。稅務部門通過科學的測算模型，有效調動組織稅收的征收工作。三是不斷挖潛、拓寬非稅收入渠道。通過積極挖潛停車收入、特殊經營權收入、公交站牌廣告出租等多渠道、多方式增加非稅收入。

　　2．進一步優化、細化支出管理，提升支出精準度和有效性。

　　上半年，我鎮繼續落實中央和省“六穩”“六保”政策，堅持過“苦日子”思想，嚴控一般性支出，調整優化、細化支出結構。一是緊緊兜牢“三保”底線，堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，足額編列“三保”支出預算，確保不留硬缺口，堅決防止過度保障，確保基本民生資金安排“一分不少，一天不晚”。二是統籌盤活存量資金，構建多元化的民生投入機制。梳理盤活現有資產資源，對庫存資金實行實時監控，有重點保障民生支出，預防財政風險出現。同時，積極發動社會力量籌集554萬元用于支持疫情防控和教育事業發展，緩解了財政壓力，提高了社會參與度。三是實行績效目標和支出進度“雙監控”管理，及時跟蹤預算項目實施情況。積極推進直達資金支付進度，落實直達到企到戶。截至6月底，我鎮共收到直達資金項目17個1667萬元，已直達支出1447萬元，支出進度86.8%。同時，也啟動了2021年度預算項目的績效自評、績效核查、重點評價工作，對預算項目全面實施事前、事中、事后的全過程績效管理，以預算管理和績效評價相結合，倒逼“花錢有效果”。

　　3．利用好債券資金促產業園區基礎設施建設。

　　上半年，我鎮成功申請廣東省地方政府專項債券1576萬元，支持中山市大涌鎮華星北路改造工程、中山市大涌鎮九龍門大道道路工程（仁桂路）、中山市大涌鎮卓山幼兒園裝修工程三個工程項目的建設。

　　二、財政預算調整情況

　　上半年，我鎮財政工作平穩。結合實際情況，擬對2022年度財政收支預算予以調整：

　　（一）一般公共預算調整情況

　　收入方面，結合大涌實際，上級補助收入由年初預算的5.17億元調整為5.96億元，調增7894萬元，調整的項目主要是：

　　（1）非稅返還收入年初預算1.37億元調整為1.33億元，主要是調減罰沒收入。

　　（2）上級補助專項轉移支付收入年初預算959萬元調整為6181萬元。

　　（3）上級補助特殊轉移支付收入年初預算1900萬元調整為5000萬元。

　　（4）地方政府一般債務轉貸收入年初預算6544萬元調整為1544萬元。

　　一般公共預算支出由年初預算的5.8億元調整為5.74億元，調減582萬元，主要是結合實際情況，按照“三保”優先原則，重點保障各項民生支出，調整后民生支出4.81億元，占一般公共預算支出的83%。實現全年收支平衡。

　　（二）政府性基金預算調整情況

　　上級補助政府性基金收入由年初預算的1.24億元調整為4673萬元，調減7769萬元。主要調減了國有土地使用權出讓收入8000萬元，債務轉貸收入（新增專項債券）調增1576萬元。

　　政府性基金預算支出由年初預算的1667萬元調整為3347萬元，調增1680萬元。主要是調增了新增專項債券收入安排的支出1576萬元。

　　（三）財政專戶預算調整情況

　　財政專戶預算收入由年初預算的6682萬元調整為5544萬元，調減1138萬元，調整原因是各中小學幼兒園下半年午晚托服務由第三方機構承辦，不納入財政專戶管理。

　　（四）上級專項轉移支付使用情況

　　上級政府新增專項轉移支付不屬于預算調整事項，但按照新《預算法》規定，接受增加上級補助專項轉移支付時應當向人大報告相關情況。

　　截至2022年6月底，我鎮共收到上級專項轉移支付6466萬元。上級專項轉移支付補助范圍主要包括教育、文化、醫療衛生、交通運輸、公共安全、社會保障、鄉村振興等領域。

　　（五）下半年財政工作重點

　　從當前財政經濟運行情況看，我鎮財政收入形勢面臨諸多困難和挑戰，財政支出壓力不斷增加。下半年，我鎮將繼續嚴控一般性支出，在保障民生支出的前提下，嚴控預算追加，努力“開源”，力爭“節流”。主要做好以下幾方面：

　　1．繼續重點抓收入，強統籌，確保財政平穩運行。

　　2．繼續強化“雙監控”管理。進一步優化支出結構和資金審核監督，編制大事要事保障清單，合理安排支出，優先“三保”項目，對其他項目逐一梳理，量力而行，騰出更多財政資源，用于改善基本民生和支持市場主體發展，確保預算平衡。

　　3．開展好2023年預算編制工作。運用零基預算理念，全面實施預算績效管理，進一步完善預算項目庫管理，以績效先行編制好2023年度財政預算。

　　各位代表，做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大，我們將在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，克難奮進，勇挑重擔，主動作為，盡心盡責做好工作，努力開創新時代我鎮財政改革與發展的新局面。