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大涌鎮2020年上半年財政預算執行情況和2020年下半年財政預算調整草案報告

——2020年9月24日在中山市大涌鎮第十六屆人民代表大會第十一次會議上

中山市財政局大涌分局

各位代表：

    受鎮人民政府委托，現將大涌鎮2020年上半年財政預算執行情況和下半年財政預算調整草案報告向各位人大代表報告，請予以審議。

一、上半年財政預算執行情況

今年上半年，我鎮財政可支配資金為4.64億元（含上年結轉和結余資金1.94億元，預算穩定調節基金7561萬元），其中，上半年財政總收入1.95億元，完成年初預算收入的26.68%，同比減少15.63%；財政總支出2.93億元，完成年初預算支出的33.77%，同比增加16.2%，當年收支缺口0.98億元，動用預算穩定調節基金補充一般公共預算。截至6月底，財政收支結轉結余1.71億元，其中：一般公共預算本級財政結余2324萬元，政府性基金本級財政轉結余3995萬元，財政專戶管理資金結轉結余2324萬元，產業平臺建設資金結轉4228萬元，基建上級補助資金結轉661萬元，其他上級補助資金結轉3595萬元。

上半年，財政總收入1.95億元，其中：公共財政預算收入5651萬元（包含1-6月稅收分成收入2111萬元、非稅收入3540萬元），完成年初預算的40.37%，同比增長8.58%，增加的主要原因是今年上半年我鎮罰沒收入增收；上級補助收入9138萬元，完成年初預算的31.51%，同比減少45.28%，減少的主要原因是2019年上半年中山市財政局提前下達了臨時困難救助資金5000萬元，而今年在8月份下達；政府性基金預算收入883萬元（主要是污水處理費收入），完成年初預算的20.07%，同比減少42.81%，減少的主要原因為2019年1月份收到2018年7-11月的污水處理費收入返還共843萬元；財政專戶收入為3855萬元，完成年初預算的36.31%。

上半年，財政總支出2.93億元，其中：公共財政預算支出2.65億元，完成年初預算的40.6%，同比增長28.02%，增長的主要原因今年補發了2019年1-6月住房改革補貼以及2020年1-6月份的住房改革補貼。上半年公共預算包括一般公共服務支出1702萬元，公共安全支出1955萬元，教育支出3342萬元，科學技術支出2582萬元，文化旅游體育與傳媒支出285萬元，社會保障和就業支出3158萬元，衛生健康支出854萬元，節能環保支出90萬元，城鄉社區支出3312萬元，農林水支出794萬元，交通運輸支出596萬元，商業服務業等支出1萬元，自然資源海洋氣象等支出20萬元，住房保障支出6056萬元，糧油物資儲備支出62萬元，災害防治及應急管理支出358萬元，上解支出（償還臨時救助資金）1335萬元，債務付息支出46萬元。政府性基金預算支出441萬元，完成年初預算的12.25%，同比減少35.62%，減少的主要原因是污水處理費安排支出的減少。政府性基金預算支出包括污水處理費收入安排的支出197萬元，彩票公益金安排支出103萬元（主要用于民政類項目支出），債務付息支出141萬元。財政專戶管理資金支出2356萬元，完成年初預算的22.19%，支出項目主要為大涌醫院和社區衛生服務中心運轉支出。

二、財政預算調整情況

今年上半年，我鎮財政工作平穩，根據廣東省財政廳《關于抓好常態化疫情防控下促進財政可持續發展實施方案》（粵府辦〔2020〕18號）文件要求，結合我鎮實際情況，擬對我鎮2020年度下半年財政收支預算予以調整：

（一）一般公共預算調整情況

一般公共預算收入中臨時救助金收入由年初預算的11090萬元調整為8800萬元，調減2290萬元，調整原因是根據《中山市財政局關于下達鎮區臨時救助資金的通知》（中財預〔2020〕30號）文件明確我鎮2020年臨時救助金收入為8800萬元。

一般公共預算上半年追加預算3746萬元，下半年擬壓減支出5426萬元，即本次需提請一般公共預算支出調減1680萬元。調減原因是：根據我鎮財政收入下降情況，按照上級精神，要求樹立“過更緊日子”思想，財政優先保障“三保”支出，再次壓減一般性支出，調整財政支出結構，把有限資金在落實“六穩”、“六保”上。

（二）政府性基金預算調整情況

政府性基金地方政府專項債券收入增加1億元，增加原因是向省申請專項債券用于我鎮產業園升級改造及配套設施建設（相應支出納入一般公共預算管理，支出后，相應的債券收入轉入一般公共預算，補充一般公共預算資金）。

政府性基金總支出由年初預算的3600萬元調整為1857萬元，調減1743萬元。相應剔除不作為納入預算調整事項的新增上級專項轉移支付150萬元，本次需提請政府性基金預算總支出調減1893萬元，調減年初預算污水處理廠污水管網支出項目，相應項目轉為納入地方政府專項債券中安排。

（三）財政專戶管理資金調整情況

財政專戶管理資金收入由年初預算的10618萬元調整為11570萬元，調增952萬元，調整原因是收到紅十字會安堂小學建設定向捐款605萬元、新冠肺炎疫情防控定向捐款186萬元，社區衛生服務中心收入預算增加161萬元。相應財政專戶支出預算增加952萬元。

（四）上級專項轉移支付使用情況

上級政府新增專項轉移支付不屬于預算調整事項，但按照新《預算法》規定，接受增加專項轉移支付時應當向人大報告相關情況。

截至2019年6月底，我鎮共收到上級專項轉移支付1394萬元（其中一般公共預算1286萬元，政府性基金預算108萬元），其中市提前預下達、在編制年初預算時已包括的上級專項轉移支付827萬元（其中一般公共預算627萬元，政府性基金預算200萬元），預算執行中新增的上級專項轉移支付659萬元，補助范圍主要包括教育、文化、醫療衛生、交通運輸、公共安全、社會保障、科學技術、農林水等領域。鎮財政部門在收到上級專項轉移支付資金時及時完成預算下達，同時，加強對上級專項轉移支付資金使用支出的監督工作，尤其是關乎民生保障、經濟發展的重點項目，進一步優化支出管理制度，在合法合規、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，努力提高預算執行進度。

三、財政預算執行上半年工作情況和下半年工作計劃

（一）財政預算執行上半年工作情況

1．受新冠疫情、經濟下行等因素影響，我鎮財力吃緊，收支壓力不斷加大

在稅收收入方面，受疫情影響，我鎮產業生產受到嚴重的沖擊，防控期間住宿餐飲、旅游娛樂等行業基本停頓，工業生產暫停，產能大幅度下降，同時，各級財稅部門出臺一系列支持疫情防控的稅收減免政策，稅收下降明顯。2020年1-6月稅收僅20276萬元，較去年同期的24828萬元，下降18.33%，出現雙位數的負增速；根據收入預算，我鎮2020年稅收收入分成預算為6000萬元，但2020年1-6月稅收分成收入為2111萬元，并未達到收入進度。在非稅收入方面，我鎮2020年1-6月非稅收入（含市分成部分）為3540萬元，占年初預算8000萬元（不含國有土地出讓金分成）的44.25%。

2．圍繞我鎮工作戰略目標，從“提質”和“增效”角度合理安排資金，保障重大項目穩步實施

根據鎮黨委政府“穩經濟、促改革、強交通、優環境、惠民生”的工作思路，在疫情影響導致的財政收支平衡壓力持續加大的情況下，充分提質增效，確保資金使用有的放矢，保障各項重點工作穩步開展。一是全力支持打好藍天碧水凈土保衛戰，2020年1-6月全鎮重點污染源監測、垃圾處理、垃圾分類、污水處理廠提標改造、分散式污水處理設施建設等環境保護支出1736萬元。南文片區雨污分流項目、大涌鎮旗山路、發瘋涌、雅居樂、新世紀、匯泰小區雨污分流工程支出1034萬元，著力改善我鎮暴雨天水浸街問題。二是統籌資金支持交通項目建設，2020年1-6月我鎮投入1374萬元，重點用于大南路（加六線）大涌段工程、興涌路改造工程及鎮內的市政工程建設，全面提升我鎮路網輻射能力，暢通大涌經濟道路。

3．堅決貫徹落實中央、省、市“六穩”“六保”“三保”決策部署，集中財力保民生，兜住民生底線

為堅決貫徹落實黨中央提出的關于“六穩”“六保”精神要求，優先保障中央和省“六穩”“六保”“三保”的決策部署，2020年我鎮繼續調整優化支出結構，牢固樹立“過緊日子的思想”，嚴控“三公”經費，大力壓縮一般性支出，集中財力保民生，確保基本民生資金安排“一分不少，一天不晚”，牢牢穩住我鎮經濟基本盤，兜住民生底線，做好長時間應對風險的準備，全力做好托底工作。一是大力支持教育事業發展，2020年1-6月繼續投入352萬元用于安堂小學重建，力爭盡早解決安堂小學在卓山中學的校中校管理問題。二是加強公安、消防、綜治等公共安全建設，2020年1-6月我鎮公共安全支出1861.36萬元，從全鎮層面深入開展全民治安工程，旨在建設平安大涌，和諧大涌。三是加大社會保障投入，2020年1-6月我鎮社會保障支出投入488萬元，確保社會保障、社會救助、社會優撫工作有序推進。四是統籌安排防疫資金，做好后勤保障。統籌安排上級補助及鎮財政防疫資金286.94萬元、社會捐贈資金185.62萬元。建立每日報送機制，每天向市財政局和鎮防控指揮部報送資金使用情況，及時了解資金動向，為鎮防疫工作提供有力的資金保障。對疫情防控資金設專項獨立核算，確保資金專款專用，在撥付資金時，按照《關于防控新型冠狀病毒肺炎物資采購及財務報銷手續的暫行辦法》的有關規定，把好資金審核關。截至2020年6月實際支出捐贈資金支出145萬元，市級資金支出8.35萬元，鎮級資金支出2萬元。

（二）財政預算下半年工作計劃

今年以來，為了貫徹落實國家“減稅降費”政策和加大對中小微企業的幫扶力度，我鎮稅收收入和非稅收入都有所下降，常規稅源基本上依靠既有企業的內源性自然增長為主，預計全年稅收收入較去年減收6848萬元，下降15.41%，“三保”剛性支出和逐年增長的民生項目投入對財政運行造成巨大的壓力。因此，今年下半年，我鎮將嚴控一般性支出，在保障民生支出的前提下，減少預算指標的追加，在努力“開源”的同時力爭“節流”。

1．樹立大財政思維，強化統籌挖潛增收，保障財政大局平穩運行。一是定期與稅務部門、經信部門研究增收方案，稅務部門在不折不扣落實減稅降費政策的基礎上，大力挖潛，積極涵養稅源，把握整體經濟穩步回暖契機，結合我鎮實際，依法依規抓好財稅收入工作；二是組織各非稅收入征收業務部門借助創文鞏衛活動熱潮的契機，落實本職工作，加大執法力度，抓好部門非稅收入工作，對歷史應收未收非稅收入進行追收，做到應抓緊抓，應收盡收；三是督促鎮資產公司和自然資源部門共同商議盤活鎮屬土地等自然資源資產的方案，如神灣地塊、熱電聯項目，督促鎮資產公司大力清理和盤活鎮屬資產，想方設法增加物業收益和創造新的收入項目；四是牽頭發改、住建等相關部門，組織申報各項債券資金，解決各項重點工程項目支出；五是積極爭取均衡性轉移支付資金等財力支持，減輕鎮區財政收支壓力，彌補財政收支缺口。

2．集中財力保障民生，營造共建共治共享社會新格局。一是大力實施鄉村振興戰略，支持農村人居環境整治工作，鼓勵引導和扶持村（社區）參與特色小鎮建設，提升集體經濟收入。二是不斷加大教育投入，下半年計劃安排1700萬元用于安堂小學建設，進一步完善鎮內各中小學學校軟硬件建設，加強教師隊伍建設，提高師資軟硬件，優化教學資源。三是推進水環境治理，全面推進我鎮的雨污分流建設工作，結合市政道路建設和升級改造，完善雨污分流管網；加強河長制責任落實，建立日常巡查和定期通報督辦機制；落實全市黑臭水體治理工作部署，完成污水處理廠提標改造，在完善起鳳環、青崗分散式污水治理運營的基礎上，推進疊石、全祿等村（社區）分散式污水治理動工建設，實現全鎮生活污水治理全覆蓋。四是優化衛生環境，下半年安排資金2320萬元用于環衛工作，繼續深化文明、衛生創建工作，加強社會主義核心價值觀宣傳，分步開展垃圾強制分類。五是加大社會保障投入，進一步加大促進就業創業的財政政策支持力度，鼓勵創業帶動就業，深化推進養老事業發展，繼續落實好各類社會保障和社會救助措施，關心幫扶弱勢群體，切實解決群眾困難。

3．開源節流“兩手抓”，優化支出結構。認真貫徹落實中央八項規定和省財政廳《關于樹立過緊日子思想 嚴控一般性支出的通知》，堅持底線原則，嚴控新增支出。硬化預算約束，嚴格執行人大批準的預算，嚴控“三公”經費，除必保支出外，在一般性支出年初預算按照不低于5%的幅度壓減的基礎上，嚴格控制預算追加，對全鎮部門預算再次進行梳理壓減，嚴控一般性開支，對于一般性支出，可壓則壓，花最少的錢辦好事。

嚴格執行各項經費開支標準，加強財務報銷審核，對超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用一律不予報銷。嚴禁無預算或超預算開展工作，不得通過違規列示暫付款實現收支平衡或解決新增支出需求。加強新增資產配置和辦公用房裝修修繕管理，除非有安全隱患、應急或上級考核要求，停止辦公用房修繕、裝修支出。嚴控新增資產配置，對雖然達到報廢年限但仍可安全使用的資產，暫緩報廢更新。

4．深化財稅體制改革，全面推進實施預算績效管理工作。根據中央、省、市重大工作部署，開展全面實施預算績效管理工作，推動預算績效管理貫穿預算管理全過程，以績效引導預算，“花錢必問效，無效必問責”，全面提升預算資金使用效益和財政政策實施效果，優化財政資源配置和財政支出結構，建立“預算編制有目標、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制。

5．以改革創新為方向，提升財政管理水平。一是抓好制度建設，建立健全財政監督管理辦法，做到有法可依。二是配強力量，補齊短板，全面實施政府會計制度改革，推進和完善預算績效評價體系，建立預算績效機制。三是全面推進鎮區財務核算信息集中監管改革，提高預算執行透明度、細化預算支出管理、規范財務管理，提高會計信息質量。四是進一步推進財政信息公開工作，努力提高預算部門財政信息透明度，拓寬公開渠道，方便群眾對財政信息情況進行了解和監督，打造“公平財政、陽光財政”。

各位代表，做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大，我們將在鎮黨委政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，克難奮進，勇挑重擔，主動作為，盡心盡責做好工作，努力開創新時代我鎮財政改革與發展的新局面。