日韩一区二区三区免费播放,亚洲另类视频,麻豆一区二区,石原莉奈一区二区三区在线观看

大涌鎮2018年上半年財政預算執行情況和2018年下半年財政預算調整草案報告

中山市財政局大涌分局

2018年8月23日

各位代表：

    受鎮人民政府委托，現將大涌鎮2018年上半年財政預算執行情況和下半年財政預算調整草案報告向各位人大代表報告，請予以審議。

一、上半年財政預算執行情況

    今年上半年，我鎮財政可支配資金為6億元（含上年結轉和結余資金2.6億元），其中，上半年財政總收入3.4億元，完成年初預算收入的63.55%，同比增長22.74%；財政總支出2.53億元，完成年初預算支出的33.96%，同比增長11.45%。截至6月底財政收支結轉結余3.47億元（含一般公共預算本級財政結余1.1億元，政府性基金本級財政結余1438萬元，財政專戶管理資金結余5288萬元、產業平臺建設資金9600萬元、基建上級補助資金1047萬元、其他上級補助資金6279萬元）。

    財政總收入3.4億元，其中：公共財政預算收入5466萬元（包含稅收返還收入4011萬元、非稅收入1455萬元），完成年初預算的48.86%，基本與上年持平；上級補助收入2.27億元，完成年初預算的112.94%，同比增長99.12%，主要原因是中山市財政局提前下達了下半年均衡性轉移支付資金6715萬元；政府性基金預算收入610萬元（主要是污水處理費收入），完成年初預算的5.96%，同比減少88.03%，減少的原因是2018年上半年無國有土地使用權出讓金收入。

    上半年，財政總支出2.53億元，其中：公共財政預算支出2.4億元，完成年初預算的34.38%，同比增長9.58%，包括一般公共服務支出1730萬元，公共安全支出2374萬元，教育支出3192萬元，科學技術支出2044萬元，文化體育與傳媒支出355萬元，社會保障和就業支出2530萬元，醫療衛生與計劃生育支出5359萬元，節能環保支出10萬元，城鄉社區支出1740萬元，農林水支出765萬元，交通運輸支出760萬元，資源勘探信息等支出54萬元，商業服務業等支出9萬元，國土海洋氣象等支出59萬元，住房保障支出850萬元，糧油物資儲備支出250萬元，上解支出（償還臨時救助資金）1950萬元，債務付息支出44萬元。政府性基金預算支出1252萬元，完成年初預算的26.55%，同比增加30.15%，增加的原因是2018年在政府性基建安排鎮內基建項目支出。政府性基金預算支出包括國有土地使用權出讓收入安排的支出822萬元，污水處理費收入安排的支出178萬元，彩票公益金安排支出111萬元，債務付息支出141萬元。

二、財政預算調整情況

今年上半年，我鎮財政工作開展順利，結合政策調整和財政預算執行實際情況，擬對我鎮2018年度財政收支預算予以調整，使我鎮2018年度財政收入預算安排更準確、更合理、更符合實際。

（一）一般公共預算調整情況

一般公共預算收入中均衡性轉移支付收入由年初預算的14000萬元調整為13715萬元，調減285萬元，調整原因是根據中財預〔2018〕43號文件明確我鎮下半年均衡性轉移支付收入為6715萬元，故提請調減285萬元。

一般公共預算總支出由年初預算的69778萬元調整為60565萬元，調減9213萬元。一般公共預算調整剔除不作為納入預算調整事項的新增上級專項轉移支付1545萬元和一般公共預算內部調整的285萬元（資金來源從均衡性轉移支付調整到鎮可動用類），本次需提請總預算支出調減10758萬元，調減原因是根據《關于進一步明確鎮區非稅收入相關報表口徑的通知》（中財非稅〔2017〕41號），明確醫療服務收入、教育收費、經營服務性收費等納入財政專戶管理，現擬提請調減一般公共預算收入（醫療藥品收入）10758萬元。

（二）政府性基金預算調整情況

政府性基金總支出由年初預算的4716萬元調整為5830萬元，調增1114萬元。相應剔除不作為納入預算調整事項的新增上級專項轉移支付314萬元， 本次需提請政府性基金預算總支出調增800萬元。

按照政府性基金預算以收定支原則，預算調增資金來源于污水處理費收入和國有土地出讓金收入，本年年初預算污水處理費收入1350萬元，年初預算相應安排污水處理費支出1027萬元，存在323萬元結余，現擬調增安排300萬元用于安排青崗農村生活污水處理等相關專項支出；本年年初預算國有土地出讓金收入9000萬元，年初預算相應安排3049萬元，存在5951萬元結余，根據今年基礎設施建設進度和款項支付情況，現擬調增安排500萬元用于基礎設施建設。

（三）財政專戶管理資金調整情況

財政專戶管理資金收支由年初預算的0元調整為10758萬元，調增10758萬元。根據《關于進一步明確鎮區非稅收入相關報表口徑的通知》（中財非稅〔2017〕41號），明確醫療服務收入、教育收費、經營服務性收費等納入財政專戶管理?，F將年初預算安排在一般公共預算收支的醫療收入、藥品收入調整到財政專戶管理，提請調增財政專戶管理資金收入10758萬元，調增財政專戶管理資金支出10758萬元。

（四）上級專項轉移支付使用情況

上級政府新增專項轉移支付不屬于預算調整事項，但按照新《預算法》規定，接受增加專項轉移支付時應當向人大報告相關情況。

截至2018年6月底，我鎮共收到上級專項轉移支付2996萬元（其中一般公共預算2362萬元，政府性基金預算634萬元），其中市提前預下達、在編制年初預算時已包括的上級專項轉移支付1137萬元（其中一般公共預算817萬元，政府性基金預算320萬元），預算執行中新增的上級專項轉移支付1859萬元（其中一般公共預算1545萬元，政府性基金預算314萬元），補助范圍主要包括教育、文化、醫療衛生、交通運輸、公共安全、社會保障、科學技術、農林水等領域。鎮財政部門在收到上級專項轉移支付資金時及時完成預算下達，同時，加強對上級專項轉移支付資金使用支出的監督工作，尤其是關乎民生保障、經濟發展的重點項目，進一步優化支出管理制度，在合法合規、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，努力提高預算執行進度。

    三、財政預算執行上半年工作情況和下半年工作計劃

（一）財政預算執行上半年工作情況

1．圍繞我鎮工作戰略目標，發揮財政資金杠桿效應。

一是積極籌劃資金，推進我鎮“中國紅木特色小鎮”建設。為推進“中國紅木特色小鎮”建設，扶持我鎮紅木產業發展，鎮財政年初預算安排產業發展扶持資金200萬元用于支持2018紅木文化博覽會活動和紅木家居學院專項經費。另外，我局與鎮經信局積極配合，爭取市財政資金支持，其中特色小鎮建設發展專項資金855.5萬元，紅木家居學院補助經費137.53萬元，為我鎮“中國紅木特色小鎮”建設提供資金保障。

二是統籌各項資金，支持基建項目建設。根據鎮委鎮政府“強基礎、上交通、優環境、惠民生”的工作思路，狠抓道路交通設施建設仍是今年政府工作的重點，也是推進特色小鎮建設的重要舉措，今年上半年，我鎮基建投入3185.3萬元（其中產業平臺資金1785萬元，興涌路補助資金105.45萬元，村級道路建設資金502.85萬，鎮級財政資金792萬元），重點用于大南路（加六線）大涌段工程、鳳凰路道路工程及鎮內的市政工程建設。我局將根據鎮住建部門提供的工程進度情況，積極安排支付工程款。

2．強化民生保障，加大財力支持力度。

一是大力支持農村道路建設。投入110萬元，支持起鳳環社區完成老林山及沙嶺路兩條村路的硬底化建設，方便社區居民和學生出行；二是大力支持教育事業建設，今年財政設立2420萬元作為安堂小學建設專項資金，其中上半年已累計撥付資金364.4萬元；三是大力支持新農村建設，安排1000萬元支持安堂社區市級美麗城鄉精品村創建設工作，安排250萬元支持起鳳環社區新農村鎮級示范村創建工作；四是加大社會公共安全建設，投入410萬元，用于公安信息化建設和社會治安視頻監控、交通技術監控系統更新維護，保障居民生命財產安全。

3．深化各項財政業務改革，提升我鎮財政管理水平。

一是繼續推進公務卡結算，盡量少用和不用現金報銷，使公務消費置于陽光之下；二是完善專項資金使用進度督促機制，提醒督促預算單位又快有好地使用上級專項資金，避免年底大量專項資金突擊使用和減少跨年結轉；三是全面實施財政預算執行動態監控管理，對財政預算追加、支出進度、“三公”經費支出、會議費支出、授權支出的支付方式等集中支付資金執行信息進行預警，當這些信息出現異常時，系統就會發出黃色或紅色預警，讓財政部門及時發現和糾正財政資金撥付、預算單位資金使用中的違規支付行為。

    （二）財政預算下半年工作計劃

1．繼續狠抓圍繞稅源收入管理，推動財政增收，保障財政大局平穩運行。

一是堅持收入組織與稅源培育兩手抓，更加重視抓好稅源培育；繼續關注稅制改革變化，認真研究，及時應對，減輕政策影響；注重組織收入的可持續性，遵循市場規律和財稅運行規律，發揮財政政策對經濟的促進作用，推動財政收入的可持續發展；二是要定期分析收入征管情況，堅持總量和進度兩手抓。要加強收入預測分析，及時掌握財政形勢，做好預警預測，與稅務部門聯動采取應對措施，群策群力，多方渠道挖掘收入，擴大財政增收空間。并借助產業轉型升級和推進中國紅木文化旅游名鎮建設的契機，積極爭取多渠道扶持資金，進一步提高財政收入質量。

2．集中財力保障民生，加大投入力度。

2018年我鎮繼續調整優化支出結構，認真貫徹落實中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，樹立“過緊日子”的思想，嚴控“三公”經費，大力壓縮一般性支出，集中財政保障民生。一是加大教育投入，財政預算按工程進度安排安堂小學建設資金，確保建校資金及時到位，切實解決群眾就學困難問題。二是加大社會保障投入，進一步加大促進就業創業的財政政策支持力度，鼓勵創業帶動就業，深化推進養老事業發展，繼續落實好各類社會保障和社會救助措施，關心幫扶弱勢群體，切實解決群眾困難。三是加大基礎建設，加快構建“內通外拓”的路網局面，全面提升路網輻射能力，暢通大涌經濟道路，使群眾日常出行更便利。

3．以改革創新為方向，提升財政管理水平。

一是抓好制度建設，建立健全財政監督管理辦法，做到有法可依；二是配強力量，補齊短板，全面實施政府支出經濟分類科目改革，不斷完善預算績效評價體系，建立全過程預算績效機制，推動預算動態監控，將績效目標管理與績效評價擴大到各預算單位和項目；三是加強財政資金監管，對照檢查巡察中發現的問題，逐一進行自查整改，嚴格按照財政相關法律法規管好用好財政資金；四是加強業務人員培訓，組織具體業務人員進行多形式的培訓，力促經辦人員人人都能學政策、懂政策、用好政策；五是進一步推進財政信息公開工作，努力提高財政信息透明度，拓寬公開渠道，方便群眾對財政信息情況進行了解和監督，打造“公平財政、陽光財政”。

    各位代表，做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大，我們將在鎮委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，克難奮進，勇挑重擔，主動作為，盡心盡責做好工作，為全面完成2018年各項財政工作任務而努力奮斗！