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　　一年來，大涌鎮財政分局在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大及代表們的大力支持和監督下，始終堅持以科學發展觀為指導，以“加快經濟轉型升級、建設幸福和美大涌”為核心，全面落實“穩定增長、促進轉型、平衡收支、厲行節約、保障民生”各項政策措施，不斷完善公共財政管理體系，在經濟增長明顯減速的嚴峻形勢下,確保行政運作和各項重點支出,為我鎮經濟社會協調發展提供了可靠的財力保障。
　　一、2012年財政預算執行情況
　　(一)2012年財政收支基本情況
　　2012年我鎮當年財政預算總收入33467萬元，完成年度預算收入的117%，財政預算總支出33424萬元，完成年度預算收入的111%，加上年初結余1249萬元，滾存結余1292萬元。具體情況如下：
　　1.公共財政預算收入受財政體制變化和經濟環境影響大。
　　2012年我鎮當年公共財政預算收入18395萬元，剔除包括醫療收入6479萬元等不可比因素后,實際收入為11916萬元，完成鎮人大通過年度預算收入11520萬元的103%，比上年減收12704萬元，同比下降52%，收入下降主要原因是2011年底我鎮兩年期限的“一級財政”優惠政策結束，2012年起財政體制重新調整回原來市鎮6:4分成的模式。具體完成情況如下：
　　（1）稅收返還收入5685萬元（不含未返還的第四季度結算款），完成預算6285萬元的90%。2012年實現稅收收入50420萬元，完成年初任務的88%，同比下降8%。其中：國稅收入30627萬元，完成年初任務的89%，同比下降6%；地稅收入18442萬元，完成年初任務的85%，同比下降8%；“農業二稅”收入1351萬元，完成年初任務的135%，同比下降33%。
　　（2）非稅收入12710萬元，剔除不可比因素（醫療收入6479萬元）后實際收入為6231萬元，完成預算5705萬元的109%；
上級補助公共財政收入10449萬元，完成預算8769萬元的119%；其中：均衡性轉移支付收入5466萬元，政策性轉移支出收入396萬元，專項補助收入4587萬元。
　　公共財政預算收入18395萬元加上級補助公共財政收入10449萬元，2012年度可支配公共財政預算收入28844萬元。
　　2.公共財政預算支出集中在教育、公共安全、醫療衛生、社會保障等不斷擴大的剛性民生事項上。
　　2012年全鎮公共財政預算支出29701萬元（含上級補助公共財政支出,下同），完成預算支出的106%，比上年減支1906萬元，下降6%，具體完成情況如下：
　　（1）一般公共服務支出3352萬元, 完成預算支出的98%；
　?。?）公共安全支出3405萬元, 完成預算支出的114%；
　　（3）教育經費支出4931萬元, 完成預算支出的114%；
　?。?）農林水利經費支出3047萬元, 完成預算支出的117%；
　　（5）文化、體育、科技、衛生、節能環保等經費支出9574萬元，完成預算支出的109%；
　?。?）社會保障和就業支出2087萬元, 完成預算支出的104%；
　?。?）環境衛生、市政、城管等城鎮管理經費支出1208萬元，完成預算支出的107%；
　?。?）住房保障支出226萬元，完成預算支出的96%；
　?。?）其它支出1871萬元，完成預算支出的78%。
　　2012年當年可支配公共財政預算總收入28844萬元加上上年結余1230萬元，減去公共財政預算支出29701萬元，滾存結余373萬元，實現了收支平衡，略有結余。
　　3.政府性基金受房地產政策影響，收入減少。
　　2012年我鎮當年政府性基金收入4092萬元，完成預算1630萬元的251%，比上年減收2404萬元，下降37%。其中:城市公用事業附加收入554萬元，國有土地使用權出讓金收入3060萬元，地方教育附加收入219萬元，殘疾人就業保障金收入259萬元。
　　2012年我鎮政府性基金支出3723萬元，完成預算2087萬元的178%，比上年減支4217萬元，下降53%。其中: 地方教育費附加支出70萬元、殘疾人就業保障金支出48萬元、國有土地使用權出讓金支出2560萬元、城市公用事業附加支出516萬元、用農業土地開發資金、社會福彩金、文化建事業建設費的上級補助基金安排的農業、民政補助等民生項目支出529萬元。
　　2012年當年政府性基金收入4092萬元加上級基金補助收入531萬元和上年基金結余19萬元，減政府性基金支出3723萬元后，滾存結余919萬元（均是專項基金結余）。
　　（二）2012年財政預算執行情況
　　2012年受國內外嚴峻的經濟形勢影響，以及財政體制變化、國家取消或減免部分行政事業性收費項目、“大部制”改革財政供養人員增多、事權下放導致機關運行成本增大等多重壓力下，鎮財政分局攻堅克難，及時調整工作思路，認真履行職能，狠抓收入征管,優化支出結構,強化財政管理?？偨Y過去一年，我們圍繞著以下四個方面開展財政工作。
　　1. 圍繞科學發展，注重稅源建設，保持經濟穩定發展。
　　一是以“三打兩建”工作為契機，多部門齊抓共管，通過加大對無證經營的打擊力度，規范市場經營秩序，深入排查稅源，依法組織稅收收入。二是加快企業轉型升級，培植壯大稅源，投入230萬元獎勵企業技術創新、開發“大涌紅木家具價格指數”、舉辦紅木家具博覽會等。三是加強非稅收入的“收支兩條線”管理，重新出臺《大涌鎮財政收入激勵方案》，充分調動各單位部門的征收積極性。四是鼓勵各單位部門積極爭取上級補助資金。全年收到上級各類專項資金5119萬元，比2011年增長71%。鎮財政分局也積極與市財政局溝通，向市財政局爭取到5466萬元的均衡性轉移支付補助。五是積極籌集社會資金投入民生領域，減輕財政壓力。2012年我鎮成立慈善會，認捐達3000多萬元，為新大涌醫院的建設提供有力的資金支持。
　　2.圍繞公共財政，優化支出結構，保障社會事業協調發展。
　　面對財政收入的大幅減少和日益增長的剛性支出，財政分局調整優化支出結構，在保吃飯、保機構正常運轉的基礎上，盡力保證全鎮改革、發展與穩定的各項重點支出。一是每月統籌安排好財政資金，優先確保財政供養人員工資按時發放，保證民政優撫、五保低保人員補助、離退休黨員干部生活費等常規性開支的及時到位。二是嚴格控制一般性支出，通過對公務包干經費實行定員定額、對公務用車統一管理、嚴格控制辦公用品和固定資產購置、嚴格控制舉辦各類總結表彰大會的規模和數量、大力壓減獎勵性開支和取消政策外津補貼經費等措施，切實有效地降低行政運行成本。三是重點支持教育、公共安全、醫療衛生、社會保障等各項民生支出，保證基礎設施工程項目進度，使我鎮的交通路網、城鎮面貌發生質的飛躍。
　　3.圍繞改善民生，構建和諧社會，加快社會主義新農村建設。
　　堅持以人為本，把民生擺到突出位置，進一步擴大公共財政的覆蓋范圍，逐步實現基本公共服務均等化，2012年基本公共服務支出占財政預算支出比重達47%。一是認真落實糧食直補、農資綜合補貼、家電下鄉等惠農政策，總共發放各類資金113萬元，受益對象773戶。二是繼續完善社會保障體系，關愛社會弱勢群體，投入279萬元用于社工綜合服務、居家養老、孤殘兒童等社會福利事業，投入226萬元建設保障性安居工程。三是落實本鎮戶籍學生就讀高中和技工學校辦學經費259萬元、發放國家助學金19萬元、學前教育補助27萬元，投入830萬元用于校舍安全工程，促進教育優先發展。四是投入206萬元支持基層基本公共衛生建設，進一步提升城鄉公共衛生服務水平。五是大力推進新農村建設，投入1549萬元用于農田水利、農村道路等基礎設施。五是充分利用“三舊”改造和古神公路、廣珠西線的建設機遇，投入2087萬元完善各項基礎設施，惠及民生。
　　4.圍繞制度建設，積極履行職能，提高財政管理效益。
　　按照公共財政管理要求，不斷規范財務管理，加快推進財政“兩基四化”工作，多項措施完善財政資金監管體系。一是制定《關于規范鎮屬各單位相關財務管理制度的通知》，按照“大部制”改革后各單位的層級關系規范預算單位的財務審批權限。二是加強對市級專項資金使用的監管力度，確保市級專項資金使用的安全，制定《關于規范市級專項資金申請撥付相關事宜的通知》，對用款單位需提交的資料、交單時間以及審批期限、審批流程作明確規定。實施后,市級預算項目中采取直接支付形式支付累計達3368萬元，金額占比66 %。三是創新實施財政項目支出聯審制度，對鎮級預算內、外項目資金均實行按月聯審制度，將有限的資金安排到最急需最重要的項目上。
總體來說，2012年預算執行情況是良好的，但是預算執行中仍存在一些矛盾和問題。受政策調整以及國內外環境等各方面因素影響，鎮可支配財力增長緩慢，而公共財政支出剛性增強，財政收支壓力較大，收支矛盾比較突出，防范和化解財政風險的任務非常艱巨。我們將認真對待這些問題，增強緊迫感、使命感，提高為民理財的責任意識，逐步加以解決。
　　二、2013年財政預算草案
　　根據全鎮經濟和社會發展規劃，2013年鎮財政預算安排和工作的總體思路是：以黨的十八大精神為指導，切實把握科學發展主題和加快轉變發展方式主線，以“加快經濟轉型升級、建設幸福和美大涌”為中心，著力支持經濟發展，著力改善民生，不斷提高財政收入質量，不斷優化財政支出結構，加強財政監管，提高預算支出績效，促進預算公開透明。
按照上述思路，2013年預算草案安排如下：
　　2013年我鎮當年財政預算總收入目標為51812萬元，按照《預算法》的規定和量入為出、收支平衡的原則，財政預算總支出相應安排52573萬元，加上年初結余1292萬元，2013年預算年末滾存結余529萬元。
　　（一）公共財政預算收支情況
　　1.2013年當年公共財政收入預算23629萬元，其中：預算稅收返還收入6603萬元、非稅收入17026萬元。
　　2.上級補助公共財政收入預算9390萬元，其中：均衡轉移支付收入5500萬元、政策性轉移支出收入460萬元、上級專項補助收入3430萬元。
　　3.2013年公共財政預算支出33270萬元，其中：
　　（1）一般公共服務經費支出4603萬元；
　?。?）公共安全支出3206萬元;
　　（3）教育經費支出4841萬元；
　?。?）農林水利經費支出2786萬元;
　?。?）文化、體育、科技、衛生經費、節能環保等支出11268萬元;
　　（6）社會保障和就業支出2719萬元;
　?。?）環境衛生、市政、城管等城鎮管理經費支出765萬元（安排2904萬元在政府性基金支付）；
　?。?）住房保障支出746萬元；
　　（9）其它支出1836萬元；
　?。?0）預備費500萬元。
　　2013年當年公共財政收入預算23629萬元加上級補助收入預算9390萬元和上年結余373萬元，減公共財政預算支出33270萬元后，滾存結余122萬元。
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　　1．2013年當年政府性基金收入預算18759萬元，其中: 地方教育費附加收入300萬元、殘疾人就業保障金收入150萬元、城市公用事業附加收入550萬元、國有土地使用權出讓金收入17759萬元。
　　2．2013年政府性基金支出預算19303萬元，其中: 地方教育費附加支出584萬元、殘疾人就業保障金支出202萬元、城市公用事業附加支出676萬元、國有土地使用權出讓金支出17807萬元、高齡津貼和居家養老等上級補助民政專項支出預算34萬元。
　　2013年當年政府性基金收入預算18759萬元加上級補助專項基金收入預算34萬元和基金上年結余919萬元，減政府性基金支出預算19303萬元后，滾存結余409萬元。
　　各位代表，2013年財政工作存在諸多不確定、不穩定因素，仍然面臨十分艱巨的挑戰。我們將照鎮黨委“強交通、抓項目、促和諧、優環境、惠民生”的總體思路，認清形勢，迎難而上，把握工作著力點，統籌做好財政工作，努力為全鎮經濟社會又快又好發展提供財力支撐，確保2013年預算圓滿完成。
　?。ㄒ唬┮耘嘀藏斣礊楣ぷ髦攸c，著力打造發展財政。
　　繼續培植壯大地方財源，抓好收入征管工作，服務于發展大局。圍繞鎮黨委、政府的發展戰略，著力支持重點工程、重點項目建設，加速產業轉型升級，加快發展現代服務業，確保全鎮各項重大經濟發展戰略決策的順利實施。注重優化收入結構，堅持稅費并舉，規范非稅收入的征繳，堅持抓大不放小，著力提高地方稅收的比重，健全稅源臺賬，增強工作的預見性，促進經濟持續健康的發展，壯大地方財政實力。
　?。ǘ┮栽旄０傩諡楦救蝿?，著力打造和諧財政。
　　科學安排資金，加大民生重點項目的投入力度，加強農村基礎設施建設，繼續落實好財政惠農政策，促進城鄉協調發展。努力支持教育、治安、衛生、文化等社會事業發展，加快發展公益性事業，逐步實現基本公共服務均等化，切實解決與人民群眾生活密切相關的難點熱點問題，滿足廣大群眾的基本需求，促進和諧社會的建設。
　?。ㄈ┮砸幏队行驗槟繕艘?，著力打造法治財政。
　　認真貫徹財經法紀法規，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中。轉變財政監督思路，整合監督資源，突出事前、事中監督，抓住財政管理中的薄弱環節、社會關注的熱點問題，實行檢查型監督向管理型監督的轉變。依法做好政府采購工作，擴大政府采購的范圍和規模。加強會計基礎管理，切實抓好會計基礎工作規范化建設。
　?。ㄋ模┮詣撔聞搩灋楣ぷ鲃恿?，著力打造陽光財政。
　　一是繼續深化部門預算管理制度改革，適時調整財政預算的工作思路，提高預算的前瞻性、連續性、約束性。二是推進財政資金的績效管理工作，加強績效評價結果應用，推動財政資金管理關口前移，提高財政資金使用效益。三是不斷提高預算編制質量，積極穩妥推進部門預算公開工作。對納入年度預算的項目支出進行嚴格審核把關，做細做實項目支出預算，為部門預算公開做好充分準備。
　　（五）以作風建設為主要抓手，著力打造滿意財政。
　　一是抓好制度建設，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作風建設，以創先爭優為載體，增強服務意識，提高服務水平。三是抓好廉政建設，努力做到政治堅定、業務精通、紀律嚴明、勤政廉政，以實際行動履行“為人民理財”的職責，實現“讓人民滿意”的目標。
　　各位代表，完成2013年財政預算的任務艱巨，責任重大。我們將在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大及代表們的支持監督下，求真務實，開拓創新，為圓滿完成全年財政預算任務，推動我鎮經濟平穩快速發展，建設幸福和美大涌作出更大貢獻！