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[2024.1]東鳳鎮第十七屆人民代表大會第六次會議文件

　　　　東鳳鎮2023年財政預算執行情況和

　　　　2024年財政預算草案報告　　

             2024年1月30日在中山市東鳳鎮第十七屆人民代表大會第六次會議上

　　各位代表：

　　現向大會報告東鳳鎮2023年財政預算執行情況并提出2024年財政預算草案，請予審議。

　　一、2023年財政預算執行情況

　　2023年，面對嚴峻復雜形勢，我鎮堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，統籌發展和安全，扎實推進積極財政政策落實，激發市場主體活力，加強財政管理，財政運行平穩有序。

　　（一）2023年財政收入累計9.92億元，完成年初預算的90%，同比下降49%，剔除專項債因素影響后，財政收入累計12.37億元，完成年初預算的131%，同比增長9%。其中：

　　1. 一般公共預算收入5.03億元，完成年初預算的120%，同比增長8%，包括稅收分成收入3.32億元，完成年初預算的133%，同比增長6%；非稅收入1.71億元，完成年初預算的101%，同比增長11%。

　　2. 上級轉移支付收入3.95億元，完成年初預算的253%，同比增長49%。

　　3. 調入資金1.74億元，其中一般公共預算調入資金1.73億元，政府性基金預算調入資金68萬元。

　　4. 政府性基金預算收入（不含專項債）1.65億元，完成年初預算的82%，同比增長19%。其中土地基金分成收入為1.36億元，完成年初預算的81%，同比增長23%；其他基金收入為2883萬元，完成年初預算的84%，同比增長3%。  

　　5. 債務轉貸收入2.59億元，同時調出市財政2023年及以前年度專項債資金5.03億元。

　　（二）2023年財政支出累計9.29億元，完成年初預算的85%，同比下降52%，剔除專項債因素影響后，財政支出累計12.03億元，完成年初預算的128%，同比增長8%。其中：

　　1. 一般公共預算支出9.06億元，完成年初預算的138%，同比增長13%。其中：

　　（1）一般公共服務支出7911萬元，完成年初預算的98%。

　　（2）公共安全支出1.03億元，完成年初預算的114%。

　　（3）教育事業支出2.78億元，完成年初預算的107%。

　　（4）科學技術支出983萬元，完成年初預算的131%。

　　（5）文化旅游體育與傳媒支出1212萬元，完成年初預算的87%。

　　（6）社會保障和就業支出6274萬元，完成年初預算的107%。

　　（7）衛生健康支出4847萬元，完成年初預算的164%。

　　（8）節能環保支出354萬元，完成年初預算的57%。

　　（9）城鄉社區事務支出1億元，完成年初預算的190%。

　　（10）農林水事務支出1.89億元，完成年初預算的590%。

　　（11）交通運輸支出19萬元，完成年初預算的864%。

　　（12）自然資源海洋氣象等支出210萬元，完成年初預算的49%。

　　（13）住房保障支出262萬元，完成年初預算的857%。

　　（14）糧油物資儲備支出208萬元，完成年初預算的198%。

　　（15）災害防治及應急管理支出1400萬元，完成年初預算的109%。

　　2. 上解支出8049萬元、一般公共預算調出資金2123萬元。

　　3 . 政府性基金預算支出（不含專項債）1.95億元，完成年初預算的97%，同比下降1%。其中基建支出938萬元，污水處理業務支出1348萬元，征地拆遷支出1337萬元，政府債券還本付息支出5340萬元，彩票基金支出43萬元，政府性基金預算調出資金1.05億元。

　　4. 專項債支出2.30億元、同時調出市財政2023年及以前年度專項債資金5.03億元。

　　綜上所述，2023年當年財政收入9.92億元，2023年當年財政支出9.29億元，總體收支結余6369萬元。

　　　二、專項債情況

　　截至2023年12月31日，我鎮共獲得專項債資金6.19億元，實際支出5.17億元，具體情況如下：

　　（一）廣東省中山市低碳環保產業園基礎設施升級改造及配套工程一期項目

　　獲得專項債資金1.54億元，累計實際支出1.25億元。內含16個子項目，分別為：1.東鳳鎮感恩路道路工程；2.東鳳鎮和通路延長接東阜路段道路工程；3.東鳳鎮同吉路升級改造工程；4.中山市東鳳鎮人民醫院272KW分布式光伏發電；5.中山市東鳳鎮智慧停車二期項目；6.同富西路大坳河橋涵工程；7.富成路延長接新富北路建設工程；8.博享街道路工程；9.東鳳鎮科大工業園排水渠工程；10.東鳳鎮泗和路升級改造工程；11.東鳳鎮永樂路升級改造工程；12.東鳳鎮東海路二路至四路升級改造工程；13.東鳳鎮四埒涌路升級改造工程；14.東鳳鎮興華中路、興華東路升級改造工程；15.東鳳鎮東海西路升級改造工程；16.東鳳鎮中心區新建道路工程。

　　（二）廣東省中山市東鳳中國小家電創新基地基礎設施提升項目

　　獲得專項債資金8067萬元，累計實際支出6093.85萬元。內含6個子項目，分別為：1.東鳳鎮麗景周邊道路升級改造工程；2.東鳳鎮東和路升級改造工程；3.東鳳鎮民古路建設工程；4.東鳳鎮置業路升級改造工程；5.東鳳鎮東海一路升級改造工程；6.東鳳鎮中心區道路升級改造工程。

　　（三）廣東省中山市西江水鄉鄉村振興帶建設項目

　　獲得專項債資金8092萬元，累計實際支出8070.02萬元。該項目為中山市農業農村局統籌項目，我鎮含2個項目，分別為：1.中山市東鳳鎮西江水鄉鄉村振興帶建設項目（農業部分）：涵蓋多個子項目，包括堤圍加固及水治理、公園升級改造（東鳳鎮東和平村第12小區街心公園建設工程）、鄉村道路硬化提升、老年人活動中心、污水管網建設（東鳳鎮養殖魚塘尾水治理、低效魚塘及環境治理項目）、穗成村和穗工業園周邊道路改造項目；2.東鳳鎮穗成村特色精品示范村建設項目。

　　（四）粵港澳大灣區智能家電集聚區基礎設施建設項目

　　獲得專項債資金1.97億元，累計實際支出1.95億元。該項目為中山市工業和信息化局統籌項目，我鎮含11個子項目，分別為：1.東鳳鎮東富路升級改造工程；2.東鳳鎮鳳翔大道提升改造工程；3.東鳳鎮東阜路輔道拓寬工程；4.東鳳鎮民樂社區中心排河內澇整治及整體提升工程；5.東鳳鎮體育設施項目；6.廣東省東鳳交通樞紐配套停車場工程；7.東鳳鎮東海路五路六路升級改造工程；8.東鳳鎮升平路改造工程；9.中山市東鳳鎮環境清潔智能工業項目；10.東鳳鎮中心區道路升級改造工程項目；11.東鳳鎮民古路建設項目。

　　（五）廣東省中山西部智能制造特色產業集群平臺建設項目

　　獲得專項債資金1404萬元，累計實際支出901.72萬元。該項目為中山市工業和信息化局統籌項目，我鎮子項目為廣中江高速東鳳出入口立交橋工程。

　　（六）廣東省中山市農村生活污水治理攻堅項目

　　獲得專項債資金9160萬元，累計實際支出4627.92萬元。該項目為中山市生態環境局統籌項目，我鎮子項目為東鳳鎮農村生活污水治理項目一期工程。

　　三、2023年財政工作要點

　　2023年我鎮財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞鎮黨委、政府的中心工作，堅持穩中求進，扎實落實“三保”保障主體責任，攻堅克難、砥礪奮進。

　　（一）兜實兜牢“三保”底線。全年統籌投入“三保”支出3.63億元。嚴格落實政府過“緊日子”要求，堅持厲行節約，加強財政資金資源統籌，保障“三保”支出在財政支出中的優先順序。

　　（二）織密社會保障安全網。全年統籌投入3222萬元健全社會保障體系建設，做深做實“一老一小”兩篇文章，穩步提高低收入人群基本生活保障水平，促進社會服務均等化。

　　（三）積極賦能鄉村振興建設。全年統籌投入1.74億元涉農資金，全面推進鄉村振興建設，其中投入1.62億元支持村鎮低效工業園改造升級，進一步推動項目落地，助力“工改”攻堅克難。

　　（四）扎實推進教育品質提升。全年統籌投入6043萬元保障義務教育公用經費、升級教育教學設施設備等，改善辦學條件，優化育人環境。

　　四、2024年財政預算草案

　　（一）財政預算編制指導思想及基本原則

　　2024年我鎮部門預算編制工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入貫徹習近平總書記視察廣東重要講話重要指示精神，錨定高質量發展首要任務，堅持穩中求進工作總基調，落實積極的財政政策要求。圍繞“勤儉節約、績效導向、加強統籌、突出重點”四方面要求，嚴格落實“先謀事再排錢”，加強財政資源統籌，優化財政支出結構，堅持黨政機關過“緊日子”，兜牢“三保”底線，保障財政可持續和政府債務風險可控，提高資金使用質效。

　　2024年部門預算編制工作應堅持以下原則：

　　1. 以收定支，確保收支平衡。用“要花錢先找錢”的工作思路，打好財政“算盤”。堅持統籌兼顧、量入為出，依法依規積極組織收入，實行預算支出規模總額控制。嚴控新增支出事項，優先通過調整支出結構、合理分配年度間資金安排等方式解決新增需求，確保預算收支平衡。

　　2. 加強統籌，優化調整支出結構。有效利用各類資金資源資產，建立預算安排與結轉結余資金銜接機制，加強預算資金、債券資金和自有資金的統籌。優化財政支出安排，保持適當支出強度，在財政資金資源資產有限的情況下最大化發揮效益。

　　3. 突出重點，優先保障重大政策。強化落實市鎮重大政策的保障能力，預算重點投向影響全鎮經濟社會發展的重點領域以及關鍵環節，保障和改善民生，兜牢兜實“三保”底線。

　　4. 厲行節約，建立節約型財政保障機制。把過“緊日子”要求作為長期堅持的基本原則，黨政機關帶頭厲行節約，勤儉辦一切事業。嚴格支出管理，降低公務運行成本，規范政府購買服務，強化資產配置使用管理，精打細算節用裕民。

　　5. 績效優先，促進財政資金提質增效。堅持績效優先，嚴格實施預算績效源頭管控，規范績效目標管理，強化事中監控，注重績效結果應用，切實強化預算管理績效的激勵約束和目標導向作用。

　　6. 嚴肅紀律，硬化預算法定約束。落實各單位預算管理主體責任，嚴格執行財經法律法規和管理規定，堅持“先有預算、后有支出”，嚴禁無預算超預算安排支出。強化發現問題與預算安排掛鉤機制，及時糾正預算管理中的違法違規行為。

　　（二）2024年全鎮財政預算安排

　　預計2024年我鎮財政收入合計11.43億元，其中當年一般公共預算可支配財力9.37億元，包括一般公共預算收入4.80億元，上級補助收入2.91億元，一般公共預算調入資金1.31億元，歷年一般公共預算調入資金3493萬元；政府性基金預算收入1.90億元，歷年政府性基金預算調入資金1690萬元。

　　預計2024年我鎮財政支出合計11.43億元，安排一般公共預算支出8.51億元，上解支出8500萬元，政府性基金預算支出2.07億元。具體如下：

　　1. 一般公共預算收支計劃

　　2024年一般公共預算收入計劃4.80億元，同比增長14.25%，包括稅收分成收入3億元，非稅收入1.80億元；上級補助收入2.91億元；一般公共預算調入資金1.66億元；當年一般公共預算可支配財力9.37億元。根據收支平衡原則，相應安排一般公共預算支出8.51億元，其中：

　　（1）一般公共服務支出1.45億元。

　　（2）國防支出6萬元。

　　（3）公共安全支出9569萬元。

　　（4）教育支出2.84億元。

　　（5）科學技術支出803萬元。

　　（6）文化旅游體育與傳媒支出1289萬元。

　　（7）社會保障和就業支出4824萬元。

　　（8）衛生健康支出3259萬元。

　　（9）節能環保支出414萬元。

　　（10）城鄉社區支出3293萬元。

　　（11）農林水支出3719萬元。

　　（12）交通運輸支出1萬元。

　　（13）自然資源海洋氣象等支出4萬元。

　　（14）住房保障支出20萬元。

　　（15）糧油物資儲備支出105萬元。

　　（16）災害防治及應急管理支出1197萬元。

　　（17）年初預留1.37億元，主要包括人員類7088萬元、項目類6380萬元。

　　2. 上解支出8500萬元。

　　3. 政府性基金預算收支計劃

　　2024年政府性基金預算收入計劃2.07億元，其中土地出讓收入1.50億元，污水處理費收入3000萬元，債務轉貸收入（專項債券）1000萬元，歷年政府性基金預算調入資金1690萬元。2024年政府性基金預算支出計劃2.07億元，其中基建支出324萬元，污水處理業務支出908萬元，征地拆遷支出442萬元，債券還本付息支出3200萬元，彩票基金支出90萬元，專項債支出2600萬元，政府性基金預算調出資金1.31億元。

　　各位代表，重任在肩當篤行，信心在身唯傾力。我們將在鎮黨委的堅強領導下，自覺接受鎮人大指導和監督，進一步解放思想、開拓創新，堅持用黨的二十大精神統一思想和行動，踔厲奮發向未來，奮力譜寫東鳳高質量發展新篇章。