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中山市東鳳鎮第十六屆人民代表大會第十三次會議文件（7）

東鳳鎮2021年上半年預算執行情況和2021年預算調整草案報告

中山市東鳳鎮人民政府

（2021年9月23日）

各位代表：

　　受鎮人民政府委托，我向大會報告2021年上半年財政預算執行情況和2021年預算調整草案，請予審議。

　　2021年是中國共產黨成立100周年，是實施“十四五”規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年。我鎮在鎮黨委、政府的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定不移貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，準確把握新形勢新任務，充分發揮“雙區”驅動、“雙區”疊加效應，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務，落實積極的財政政策更加積極有為，全力保障我鎮經濟發展和社會穩定，我鎮上半年預算執行情況總體平穩。

　　一、2021年上半年預算執行情況

　　（一）收入預算執行情況

　　1.一般公共預算收入

　　上半年一般公共預算收入2.36億元，完成年度預算的43.76%，同比上升28.06%。其中稅收分成收入1.24億元，完成年度預算的37.59%，同比上升0.76%；非稅收入1.12億元，完成年度預算的53.46%，同比上升82.81%。

　　2.上級轉移支付收入

　　上半年上級轉移支付收入7687萬元，完成年度預算的70.55%，同比上升91.84%。其中定向財力轉移支付收入247萬元，完成年度預算的88.85%，同比下降78.18%；其他專項轉移支付收入7440萬元，完成年度預算的70.07%，同比上升158.78%。

　　3.專戶收入

　　上半年財政專戶收入（醫療收入）1.60億元，完成年度預算的52.14%，同比上升22.27%。其中東鳳人民醫院收入1.38億元，完成年度預算的55.18%，同比上升25.58%；社區衛生服務中心收入2147萬元，完成年度預算的38.46%，同比上升4.53%。

　　4.政府性基金收入

　　上半年政府性基金收入1.06億元，完成年度預算的30.68%，同比增長17.49%。其中土地基金分成收入為1.01億元，完成年度預算的32.40%，同比增長34.81%；債務轉貸收入442萬元，同比增長100%。

　　（二）支出預算執行情況

　　1.一般公共預算支出

　　上半年一般公共預算支出3.64億元，完成年度預算的37.69%，同比下降10.35%，其中：

　　（1）一般公共服務支出4195萬元，完成年度預算的40.41%，同比增長17.54%。

　　（2）公共安全支出4819萬元，完成年度預算的37.4%，同比增長0.29%。

　　（3）教育支出1.52億元，完成年度預算的47.74%，同比增長16.65%。

　　（4）科學技術支出243萬元，完成年度預算的14.41%，同比下降71.34%。

　　（5）文化旅游體育與傳媒支出724萬元，完成年度預算的32.97%，同比下降14.42%。

　　（6）社會保障和就業支出4485萬元，完成年度預算的52.63%，同比增長13.86%。

　　（7）衛生健康支出1444萬元，完成年度預算的43.44%，同比下降33.09%。

　　（8）節能環保支出118萬元，完成年度預算的14.18%，同比下降7.81%。

　　（9）城鄉社區支出2274萬元，完成年度預算的25%，同比下降48.41%。

　　（10）農林水支出2341萬元，完成年度預算的24.6%，同比下降36.64%。

　　（11）交通運輸支出46萬元，完成年度預算的7.73%，同比下降96.84%。

　　（12）自然資源海洋氣象等支出暫未發生。

　　（13）住房保障支出3萬元，完成年度預算的3.37%，同比上升100%。

　　（14）糧油物資儲備支出52萬元，完成年度預算的24.88%，同比下降50%。

　　（15）災害防治及應急管理支出445萬元，完成年度預算的23.3%，同比下降27.76%。

　　（16）其他支出1萬元，完成年度預算的0.03%，同比下降99.9%。

　　2.專戶支出

　　上半年專戶支出1.39億元，完成年度預算的51.33%，同比下降2.11%。其中東鳳人民醫院支出1.16億元，完成年度預算的52.96%，同比上升4.77%；社區衛生服務中心支出2274萬元，完成年度預算的44.36%，同比下降26.67%。

　　3.政府性基金支出

　　上半年政府性基金支出6707萬元，完成年度預算的19.5%，同比下降30.49%。其中基建支出2391萬元，完成年度預算的39.85%；農水工程支出44萬元，完成年度預算的4.73%；征地拆遷支出3111萬元，完成年度預算的103.7%；污水處理支出725萬元，完成年度預算的41.43%；債券還本付息支出304萬元，完成年度預算的24.98%；彩票基金支出132萬元，完成年度預算的66%。

　　二、2021年預算調整情況

　　（一）收入預算調整計劃

　　1.一般公共預算收入預算5.4億元，暫不作調整，預算安排同比增長16.49%。

　　2.調入資金收入預算3.18億元，暫不作調整，預算安排同比下降26.22%。

　　3.上級補助收入預算1.09億元，調整為1.34億元，調增2500萬元，調整后預算安排同比增長43.95%。

　　4.專戶收入（醫療收入）預算3.07億元，暫不作調整，預算安排同比增長15.83%。

　　5.政府性基金收入預算3.45億元，調整為3.77億元，調增3206萬元，調整后預算安排同比下降24.79%。

　　（二）支出預算調整計劃

　　根據全鎮經濟運行和社會事業發展需要，按照收支平衡的原則，對各項支出進行調整。

　　1.一般公共預算支出預算9.65億元調整為10.05億元，調增4058萬元，調整后預算安排同比增長1.97%。具體調整計劃如下：

　　（1）一般公共服務支出預算1.04億元，調增60萬元，調整后預算安排同比增長16.82%。

　　（2）公共安全支出預算1.29億元，暫不作調整，預算安排同比增長4.45%。

　　（3）教育支出預算3.18億元調整為3.44億元，調增2598萬元，調整后預算安排同比增長10.42%。

　　（4）科學技術支出預算1686萬元調整為1745萬元，調增59萬元，調整后預算安排同比下降31.22%。

　　（5）文化旅游體育與傳媒支出預算2196萬元，調整為2363萬元，調增167萬元，調整后預算安排同比增長5.44%。

　　（6）社會保障和就業支出預算8521萬元，調整為8531萬元，調增10萬元，調整后預算安排同比下降8.78%。

　　（7）衛生健康支出預算3324萬元，調整為4267萬元，調增943萬元，調整后預算安排同比增長1.74%。

　　（8）節能環保支出預算832萬元，暫不作調整，預算安排同比增長121.87%。

　　（9）城鄉社區支出預算9097萬元，調整為9161萬元，調增64萬元，調整后預算安排同比下降6.67%。

　　（10）農林水支出預算9518萬元，調整為9675萬元，調增157萬元，調整后預算安排同比下降0.8%。

　　（11）交通運輸支出預算595萬元，暫不作調整，預算安排同比下降74.67%。

　　（12）自然資源海洋氣象等支出預算505萬元，暫不作調整，預算安排同比增長285.5%。

　　（13）住房保障支出預算89萬元，暫不作調整，預算安排同比下降55.5%。

　　（14）糧油物資儲備支出預算209萬元，暫不作調整。

　　（15）災害防治及應急管理支出預算1910萬元，暫不作調整，預算安排同比下降4.79%。

　　（16）其他支出（含預備費）預算2945萬元，暫不作調整，預算安排同比下降2.42%。

　　2.專戶支出

　　專戶支出預算2.7億元，調整為3.01億元，調增3042萬元，調整后預算安排同比增長13.98%。

　　3.政府性基金支出預算3.44億元調整為3.67億元，調增2360萬元，調整后預算安排同比下降26.63%。

　　（三）調整后財政預算收支平衡情況

　　調整后，2021年東鳳鎮可用于一般公共預算支出的收入計劃為9.92億元，其中一般公共預算收入計劃5.4億元，調入資金計劃3.18億元，上級轉移支付收入計劃1.34億元；專戶收入計劃3.07億元；政府性基金預算收入計劃3.77億元。一般公共預算支出計劃10.05億元；專戶支出計劃3.01億元；政府性基金預算支出計劃3.67億元，符合財政收支平衡的原則。

　　三、2021年上半年財政工作情況

　　（一）財政收入呈恢復性增長，財政支出傾向重點領域和民生

　　2021年上半年，我鎮財政收入實現恢復性增長，同比增長29.96%，主要是經濟持續穩定恢復以及稅收收入恢復性增長帶動隨之附征的稅費增長等。我鎮積極爭取相關政策資金支持，集中力量辦大事。一是爭取上級各類轉移支付7687萬元，保障了全鎮各類支出需求；二是爭取上級下達再融資債券442萬元；各類上級資金按照文件精神納入預決算管理，切實加強資金使用監管力度。

　　為鞏固和拓展減稅降費成效，切實做好財政節支工作，堅決落實常態化疫情防控要求，發揮好財政資金精準補短板和民生兜底作用，我鎮加強對“三保”預算編制合規性審核，堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，通過向內使勁、向內挖潛，調整優化支出結構，重點加大對保就業保民生保市場主體的支持力度，堅決壓減一般性支出，“三保”等重點領域支出得到有力保障。2021年上半年，我鎮財政“三保”等重點支出增長較快，其中，教育、社會保障和就業、一般公共服務支出分別增長16.65%、13.86%、17.54%。

　　（二）深化直達資金管理，促進財政資金提質增效

　　2021年我鎮直達資金實行“精準滴灌”模式，財政預算指標下達、用款計劃、額度審批與預算單位的項目審批同步進行，直達資金實行從源頭到末端的全鏈條、全過程監控撥付進度，并建立跨部門協作機制，在保障資金使用安全情況下，我鎮精簡資金撥付審批環節，成立鎮支出項目審核小組優先審核直達資金項目，實現直達資金撥付監管“一竿子插到底”。2021年上半年，財政直達資金預算安排1948萬元，累計支付1488萬元，支出進度達76%，用于發放就業補貼、衛健計生補助、優撫對象補助、教育支出，惠及企業41家，受惠人員998人次，受惠學生6939人。直達資金預算執行情況總體良好，重點領域支出保障有力，惠企利民效果明顯。

　　（三）落實鄉村振興戰略，支持農業農村優先發展

　　為持續加大公共財政對農業農村保障力度，大力支持實施鄉村振興戰略，2021年我鎮大力支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、農業生產、農村改革等方面任務，積極推進涉農資金整合，積極爭取上級資金支持，整合財政涉農資金預算安排1.83億元，用于大力支持高標準農田建設，推進穗成特色精品村、西罟步村美麗宜居示范村、美麗田園、一事一議、農村“廁所革命”等建設。用好中央財政銜接推進鄉村振興補助資金，切實加強村級組織運轉經費保障，加快推進農業農村建設，全面提升農村基礎設施和公共服務水平。

　　（四）深化改革與加強管理協同推進，財政治理水平穩步提高

　　2021年，進一步推進持續深化財政體制改革工作任務，進一步夯實財政管理基礎，不斷提升財政治理水平。一是增強合力持續推進預算績效管理工作。通過開展全鎮預算績效管理專題培訓和部署安排，形成縱橫聯動、齊抓共管態勢。制定我鎮預算績效管理工作實施方案，適時引導第三方機構積極參與我鎮預算績效評價工作，加強績效評價結果應用，將評價結果與完善政策、調整預算安排有機銜接，削減或取消低效無效資金，進一步提升預算績效管理水平。

　　二是攻堅克難推進“數字財政”建設工作。2021年，我鎮以“數字財政”為抓手，全力推動財政領域“放管服”改革。通過統籌協調、搶抓時點、細化任務，攻堅克難倒排工作計劃，上半年完成“數字財政”執行域、核算域上線工作，并成功實現財政資金線上撥付“零次跑”，依托“數字財政”信息集成功能，從技術上、源頭上、流程上縱向貫穿財政部門，橫向接入各預算單位，進一步提高財政資金撥付效率，推動財政工作高質量發展。

　　四、下階段工作計劃

　　（一）以政策增效助推經濟發展提質。主動助推經濟高質量發展，兼顧穩增長和防風險的需要，健全與經濟高質量發展掛鉤的財政政策、資金分配及績效評價機制，努力釋放發展動能。進一步抓好直達資金機制落實，提高直達資金管理水平。緊緊圍繞上級資金投向，加強政策研究，聯動開展新增債券項目篩選、儲備、立項，確保靶向明確、路徑準確、信息精確，爭取上級對我鎮新增債券和各類項目資金給予更大的傾斜支持，放大財政資金的“乘數效應”。完善鄉村振興、生態文明、區域協調等高質量發展財政措施。

　　（二）以運籌有方實現財政保障有力。統籌財政收入組織管理，強化財稅聯動工作機制，鞏固拓展減稅降費成效，強化非稅管控，拓寬非稅收入渠道，挖掘非稅增收潛力，切實提高財政收入質量。統籌預算收支科學配置，堅持預算安排與績效考評掛鉤，嚴控預算追加，硬化預算執行約束。堅決貫徹政府過“緊日子”要求，可壓盡壓一般性支出，應壓盡壓非剛性、非重點項目支出，努力實現年度財政收支平衡。

　　（三）以底線思維強化風險防范意識。堅持“統籌發展和安全”，圍繞穩中求進的基本目標，保持底線思維、風險觀念和憂患意識，主動增強財政的抗風險及調控處置能力，抓好重點領域風險化解工作。密切監控財政收支矛盾可能帶來的運行風險，做好風險防控研判，切實兜牢“三保”。努力加強政府債務管理，穩妥化解存量債務，牢牢守住不發生系統性風險的底線。 

　　（四）以管理求變開創財政改革新局。深化零基預算，推進財政支出標準化，深度整合涉農、高質量發展、信息化等項目資金，優化鎮支出項目審核流程和推進預算績效管理，發揮財政資金“四兩撥千金”作用。強化資金管理，加大資金調控力度，超10萬元事項采取事前清單管理，構建資金支付動態監控、動態評估、動態處理機制，嚴格按照輕重緩急合理控制撥款節奏，做到“早預知、早謀劃、早把控”，科學有序安排財政支出，切實保障緊急重大支出需求。

　　各位代表，藍圖繪就千般景，揚帆破浪正當時。2021年下半年財政工作形勢仍將復雜、任務仍將艱巨，我們將在鎮黨委的堅強領導下，自覺接受鎮人大指導和監督，以堅如磐石的信心、只爭朝夕的勁頭、堅韌不拔的毅力，努力完成各項工作任務，助推我鎮經濟高質量發展，全面建成小康社會作出貢獻！