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——2022年7月27日在板芙鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)

第三次會(huì)議上

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作板芙鎮(zhèn)2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　一、2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年以來(lái)，鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入落實(shí)“轉(zhuǎn)作風(fēng)、再出發(fā)、開(kāi)新局”工作要求，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理改革，全力以赴完成各項(xiàng)工作任務(wù)，努力為推動(dòng)板芙高質(zhì)量崛起作出財(cái)政貢獻(xiàn)。

　　（一）2022年上半年一般公共預(yù)算收支情況

　　1、一般公共預(yù)算總收入39830.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.07%，同比下降25.06%。

　　（1）一般公共預(yù)算收入7329.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.46%，同比下降23.46%。其中：稅收分成收入5812.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.79%，同比增長(zhǎng)8.26%；非稅收入1516.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的42.44%，同比下降63.94%。

　　（2）上級(jí)補(bǔ)助收入15668.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.66%，同比下降9.24%。其中：稅收基數(shù)返還527萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入4936萬(wàn)元，政策性轉(zhuǎn)移支付收入527.50萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4194.83萬(wàn)元，臨時(shí)救助資金4300萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入1183萬(wàn)元。

　　（3）調(diào)入資金7040.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的17.82%。

　　（4）上年累計(jì)結(jié)余9792.21萬(wàn)元。

　　2、一般公共預(yù)算總支出34190.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的42.99%，同比下降12.37%。

　　（1）一般公共預(yù)算支出31452.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.50%，同比下降17.76%。

　　（2）上解上級(jí)支出2738.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的26.33%。

　　3、綜上所述，一般公共預(yù)算總收入39830.20萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總支出34190.41萬(wàn)元，結(jié)余5639.79萬(wàn)元。

　　（二）2022年上半年政府性基金預(yù)算收支情況

　　1、政府性基金預(yù)算總收入18284.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的35.38%，同比下降62.74%。

　　（1）政府性基金預(yù)算收入5646.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11.95%，同比下降87.98%。

　　（2）上級(jí)補(bǔ)助收入82.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.14%，同比下降34.94%。

　　（3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12500萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的294.35%，同比增長(zhǎng)619.01%。

　　（4）上年結(jié)余55.22萬(wàn)元。

　　2、政府性基金預(yù)算總支出9873.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的19.12%，同比下降74.70%。

　　（1）政府性基金預(yù)算支出2799.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.16%，同比下降87.49%。

　　（2）調(diào)出資金7000萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的18.22%。

　　（3）政府性基金上解支出73.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的12.39%。

　　3、綜上所述，政府性基金預(yù)算總收入18284.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總支出9873.52萬(wàn)元，結(jié)余8410.55萬(wàn)元（其中：新增專項(xiàng)債券資金結(jié)余8242.55萬(wàn)元）。

　　（三）2022年上半年財(cái)政專戶預(yù)算收支情況

　　財(cái)政專戶預(yù)算總收入14518.60萬(wàn)元，財(cái)政專戶總支出7903.99萬(wàn)元，結(jié)余6614.61萬(wàn)元。

　　（四）債務(wù)管理情況

　　截至2022年6月，我鎮(zhèn)地方政府債券余額23351.50萬(wàn)元，其中：一般債券余額3800萬(wàn)元，專項(xiàng)債券余額19551.50萬(wàn)元。

　　二、2022年上半年財(cái)政工作主要特點(diǎn)

　　（一）加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是按照“穩(wěn)住存量、抓實(shí)增量、挖掘潛量”的工作思路，多次組織重點(diǎn)征收責(zé)任單位召開(kāi)收入組織專題會(huì)議，壓實(shí)各方責(zé)任，形成部門聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制。二是主動(dòng)對(duì)接上級(jí)部門，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，上半年獲得均衡性轉(zhuǎn)移支付資金和臨時(shí)救助資金9236萬(wàn)元、直達(dá)資金2770萬(wàn)元，有效緩解鎮(zhèn)財(cái)政壓力。三是緊盯專項(xiàng)債券申報(bào)管理工作全面提質(zhì)增速，搭建項(xiàng)目單位、審批單位和服務(wù)單位的即時(shí)溝通服務(wù)平臺(tái)，大幅提高申報(bào)金額和成功率。上半年獲批專項(xiàng)債券額度12500萬(wàn)元，金額創(chuàng)近幾年來(lái)最高紀(jì)錄，項(xiàng)目涵蓋鄉(xiāng)村振興、工改、基建和教育等多方面，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展提供重要支撐。

　　（二）強(qiáng)化支出安排統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是堅(jiān)持落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，對(duì)非剛性、非重點(diǎn)支出可壓盡壓，持續(xù)強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理。二是堅(jiān)持量入為出，強(qiáng)化收支研判，對(duì)財(cái)政收支情況進(jìn)行滾動(dòng)分析，合理控制支出規(guī)模，維持財(cái)政收支緊平衡狀態(tài)，確保財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)可控。三是兜牢“三保”底線，落實(shí)“三保”責(zé)任，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序。上半年省定“三保”支出12080萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.86％。

　　（三）聚焦大事要事，加大民生領(lǐng)域投入力度。一是緊扣發(fā)展大局，投入4991萬(wàn)元用于河西新區(qū)土地開(kāi)發(fā)，大力推進(jìn)智裝園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快智裝園擴(kuò)園提質(zhì)步伐。二是投入4276萬(wàn)元深化西江水鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興帶建設(shè)，打造示范村鎮(zhèn)級(jí)標(biāo)桿，保障低效工業(yè)園改造和水污染治理工作順利開(kāi)展，打好兩大攻堅(jiān)戰(zhàn)。三是投入23019萬(wàn)元用于教育、文化、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、糧油物資儲(chǔ)備等民生領(lǐng)域，占一般公共預(yù)算支出73.19%。持續(xù)完善社會(huì)保障，加大民生保障力度，促進(jìn)科教文衛(wèi)事業(yè)全面發(fā)展，社會(huì)基層治理更加完善，基本公共服務(wù)均等化水平進(jìn)一步提高。

　　三、2022年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要問(wèn)題

　　受經(jīng)濟(jì)下行及減稅降費(fèi)政策等因素影響，上半年財(cái)政收入未達(dá)預(yù)期，較去年同期呈雙位數(shù)下降，預(yù)計(jì)收入增速放緩的趨勢(shì)在一定時(shí)期內(nèi)難以改變，我鎮(zhèn)面臨巨大的財(cái)稅收入壓力。再加上保障“三保”支出，落實(shí)市和鎮(zhèn)重點(diǎn)民生事項(xiàng)，以及推動(dòng)上級(jí)各項(xiàng)改革措施所需經(jīng)費(fèi)開(kāi)支持續(xù)增大，財(cái)政收支矛盾突出，收支平衡任務(wù)艱巨。

　　四、下半年財(cái)政工作計(jì)劃

　　（一）多項(xiàng)舉措挖潛增收，加強(qiáng)收入組織工作。一是規(guī)范政府收入預(yù)算管理，不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，督促職能部門依照法律法規(guī)及時(shí)、足額征收應(yīng)征的預(yù)算收入。二是除監(jiān)督完成年初預(yù)期收入目標(biāo)外，重點(diǎn)關(guān)注土儲(chǔ)、土地閑置、個(gè)人租賃房產(chǎn)、工程項(xiàng)目砂石余渣處置等可挖潛項(xiàng)目。三是提前做好中長(zhǎng)期項(xiàng)目謀劃，持續(xù)爭(zhēng)取債券資金支持地方加快發(fā)展，強(qiáng)化債券資金的分配安排，優(yōu)先安排經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益高的資本性支出項(xiàng)目和符合條件的重點(diǎn)項(xiàng)目。

　　（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中投入辦好大事要事。一是強(qiáng)化預(yù)算資金、債券資金和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的統(tǒng)籌銜接，切實(shí)用于保障和改善民生。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減無(wú)效、低效支出，騰出財(cái)力優(yōu)先保障“三保”等重點(diǎn)支出。三是將黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府部署的重大政策安排和重點(diǎn)項(xiàng)目作為支出安排的首要任務(wù)，聚焦部門主責(zé)主業(yè)，集中投入辦好大事要事。

　　（三）深化財(cái)政管理改革，促進(jìn)財(cái)政工作提質(zhì)增效。一是全面實(shí)施項(xiàng)目預(yù)算管理，將項(xiàng)目作為預(yù)算管理基本單元，實(shí)施全生命周期管理，預(yù)算支出全部以項(xiàng)目形式納入項(xiàng)目庫(kù)管理，未入庫(kù)項(xiàng)目一律不予安排預(yù)算。健全項(xiàng)目入庫(kù)機(jī)制和項(xiàng)目滾動(dòng)管理機(jī)制，夯實(shí)項(xiàng)目前期儲(chǔ)備工作。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理和監(jiān)督約束，穩(wěn)步擴(kuò)大部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施范圍，健全績(jī)效監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果實(shí)行與預(yù)算安排調(diào)整掛鉤機(jī)制。

　　各位代表，做好2022下半年財(cái)政工作任務(wù)依然艱巨、責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和上級(jí)部門的關(guān)心支持下，不忘初心、牢記使命，接續(xù)奮斗、奮勇前行，為圓滿完成2022年財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而不懈奮斗。