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——2022年7月27日在板芙鎮第十七屆人民代表大會

第三次會議上

各位代表：

　　我受鎮人民政府委托，向大會報告我鎮2022年預算調整方案草案，請代表們審議。

　　一、一般公共預算調整情況

　　（一）一般公共預算總收入調整情況。一般公共預算總收入由年初預算79552.91萬元調整為82513.70萬元，調增2960.79萬元。

　　1、一般公共預算收入由年初預算12981.26萬元調整為13250.10萬元，調增268.84萬元。其中：稅收分成收入年初預算9407.22萬元不變；非稅收入由年初預算3574.04萬元調整為3842.88萬元，主要由于：（1）鎮屬企業利潤上繳調增49.16萬元；（2）根據上半年非稅收入情況，多項行政事業性收費收入和罰沒收入高于預期，調增228.96萬元；（3）落實疫情期間減免租金政策，調減國有資源有償使用收入9.29萬元。

　　2、上級補助收入由年初預算17282.07萬元調整為20401.66萬元，調增3119.59萬元，主要由于：專項轉移支付收入調增1824.59萬元，其他一般性轉移支付收入調增1295萬元。均衡性轉移支付收入和臨時救助金優先保障“三保”支出項目。

　　3、調入資金由年初預算39497.37萬元調整為39069.73萬元，調減427.64萬元。

　　4、上年結余年初預算9792.21萬元不變。

　　（二）一般公共預算總支出調整情況。一般公共預算總支出由年初預算79526.02萬元調整為82486.88萬元，調增2960.86萬元。

　　1、一般公共預算支出由年初預算69126.53萬元調整為70101.74萬元，調增975.21萬元。主要由于：（1）根據《關于進一步加強基層醫療衛生機構保障機制的通知》文件精神，各鎮街基層醫療衛生機構將醫療收入全額上繳到財政專戶，由財政部門經核算后全額返還給基層醫療衛生機構自有資金實體賬戶，由基層醫療機構自主開支，因此調減衛生健康支出相應專項326.54萬元；（2）其余主要為上級補助資金支出調增。

　　2、上解上級支出由年初預算10399.49萬元調整為12385.14萬元，調增1985.65萬元，主要由于稅收分成前扣除項目賬務核算方式調整。

　　（三）一般公共預算結余調整情況。根據調整后的收支情況，一般公共預算結余由年初預算26.89萬元調整為26.82萬元。

　　二、政府性基金預算調整情況

　　（一）政府性基金預算總收入調整情況。政府性基金預算總收入由年初預算51676.53萬元調整為60310.75萬元，調增8634.22萬元。

　　1、政府性基金預算收入年初預算47246.43萬元不變。

　　2、上級補助收入由年初預算128.28萬元調整為162.50萬元，調增34.22萬元。

　　3、債務轉貸收入由年初預算4246.60萬元調整為12846.60萬元，調增8600萬元。主要由于獲批新增專項債券金額較預期增加。

　　4、上年結余年初預算55.22萬元不變。

　　（二）政府性基金預算總支出調整情況。政府性基金預算總支出由年初預算51650.82萬元調整為60302.12萬元，調增8651.30萬元。

　　1、政府性基金預算支出由年初預算12634.15萬元調整為21203.07萬元，調增8568.92萬元。主要由于調增新增專項債券支出項目。

　　2、調出資金由年初預算38420萬元調整為38300萬元，調減120萬元。

　　3、上解上級支出由年初預算596.67萬元調整為799.05萬元，調增202.38萬元。主要由于調增新增專項債券利息及手續費。

　　（三）政府性基金預算結余情況。根據調整后的收支情況，政府性基金結余年初預算由25.71萬元調整為8.63萬元。

　　三、財政專戶預算調整情況

　　（一）財政專戶預算總收入調整情況。財政專戶預算總收入由年初預算42599.44萬元調整為43004.24萬元，調增404.80萬元，主要由于代管上級補助收入調增。

　　（二）財政專戶預算總支出調整情況。財政專戶預算總支出由年初預算42599.44萬元調整為43004.24萬元，調增404.80萬元，主要由于代管上級補助資金支出調增。

　　（三）財政專戶預算結余情況。財政專戶結余為零。